保山市隆阳区植保植检站2016年部门预算情况说明

保山市隆阳区植保植检站2016年部门预算情况说明

  

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。我站2016年的收支全部包含在预算中，现将编制部门预算的情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

1、根据保山市隆阳区机构编制委员会办公室隆机编〔2011〕148号文件，隆阳区植保植检站为隶属区农业局的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。主要职责是负责全区农作物重大病虫草鼠害预警控制和综合治理；重大病虫草鼠害的发生规律和防治方法研究和综合防治技术推广；植物检疫监管；外来有害生物及检疫性有害生物疫情普查、疫情监测、疫情控制；农药监督管理，新农药试验示范推广；农产品农药残留检测以及植保技术推广。编制部门预算时部门在职在编实有人数14人，现有在职职工13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆1辆。离退休人员9人，其中：退休9人；单位共有车辆1辆。

2、2016年重点工作任务介绍。①继续抓好各项植保工作；②加大专业化防治及绿色防控力度；③抓好水稻病虫综合防治项目；④抓好稻飞虱、稻螟虫越冬情况调查；⑤抓好蚜茧蜂生物防治蚜虫应用技术示范推广力度；⑥抓好冬季农作物（马铃薯、油菜、蔬菜、冬玉米）四类作物病虫害发生及危害情况普查；⑦抓好植物检疫工作；⑧抓好农药管理工作；⑨完成隆阳区2015年千亩麦类病虫害专业化统防统治暨绿色防控融合项目；⑩完成隆阳区2015—2016年冬马铃薯高产创建项目及水稻高产创建项目。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即保山市隆阳区植保植检站。部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆1辆。离退休人员9人，其中：退休9人。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区植保植检站（单位）预算总收入119.30万元，其中：财政拨款收入119.30万元，占总收入的100%。

部门预算总支出119.30万元，其中：基本支出119.30万元，占总支出的100％。

基本支出情况。2016年用于保障区植保植检站正常运转的日常支出119.30万元。与上年对比增加25.69万元，原因为本年度职工工资增加。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出119.30万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出93.61元对比，增加25.69万元，增长27.44%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共预算基本支出119.30万元，主要用于人员经费113.51万元（用于开支本站人员工资支出78.27万元和对个人和家庭补助支出35.24万元）；商品和服务支出5.79万元。

1.区植保植检站人员工资福利支出78.27万元；

2.商品和服务支出5.79万元，其中：公务费0.74万元（主要用于2016年日常办公经费、邮电费、印刷费、水电费等），公务用车运行维护费2万元。工会费1.32万元，区级重点专项工作业务费1.73万元。

3、对个人和家庭的补助支出35.24万元，其中：退休费35.237万元，独生子女费0.006万元。

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区植保植检站2016年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出2万元，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区植保植检站2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区植保植检站公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，与2015年预算一致，0增长。主要用于保障区植保植检站日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区植保植检站公务接待费开支0万元。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

隆阳区植保植检站

2016年2月14日