保山市隆阳区水产工作站2016年部门预算情况说明

保山市隆阳区水产工作站2016年部门预算情况说明

   

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：

主要职能。负责全区水产技术推广与培训，编制全区渔业中、长期规划、审核编报渔业项目工作。负责水产新技术、新品种的引进和试验示范推广。配合、协助相关部门做好全区渔业安全生产工作及水产统计工作。按时、按质完成上级主管部门下达的临时性水产工作。监督检查渔业法律、法规的贯彻执行情况。负责水产资源的保护管理和维护渔业生产秩序。宣传贯彻执行国家渔业法律法规等政策、依法保护渔业生产者合法权益。负责全区渔业船舶检验和安全生产相关业务工作。审核发放渔业捕捞许可证、养殖证、水产苗种生产许可证等相关证照。负责全区渔业行政执法管理工作、水生动物及渔业水域环境保护工作。依法处理渔业违法案件、征收渔业资源增殖保护费、保护水产资源。对全区鱼用饲料、渔需物资、鱼用药物及水产品质量安全进行监督管理。负责辖区范围内渔业病害及水生动物疫病的预防、监测、病害调查与控制，组织对水生动物疫病防治的宣传教学、技术咨询、培训指导等工作。

2、2016年重点工作任务介绍。2016年按照区农业局工作部署，围绕抓安全生产、增渔业产量等目标任务，着力开展各项渔业工作，落实渔业政策、推广渔业先进技术、培训养殖户提高生产技能，合理利用渔业项目资金推进和带动老旧池塘的改造工作，在促进隆阳渔业经济社会发展中发挥积极作用。力争全区水产养殖面积达39000亩。稻田养鱼面积45600亩（其中：大面积稻田养鱼技术推广面积45050亩，稻田养鱼工程示范面积550亩）。

产量：全区水产品总产量预计达12600吨，比2015年12000增100吨；水库鱼产量4600吨，增20%；稻田养鱼产量1100吨，比去年增100吨；社会捕捞产量100吨，比去年增100吨。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，保山市隆阳区水产工作站，属财政全额拨款的事业单位。隶属于隆阳区农业局。部门编制数为13，部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆1辆。离退休人员5人，其中：退休5人。遗属1人。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区水产工作站（单位）预算总收入86.55万元，其中：财政拨款收入86.55万元，占总收入的100%。

部门预算总支出86.55万元，其中：基本支出85.15万元，占总支出的98.28％；项目支出1.4万元，占总支出的1.64％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障隆阳区水产工作站机构正常运转的日常支出85.15万元。与上年对比增加18.48万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。2016年用于隆阳区水产工作站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.4万元。与上年对比增加1.4万元。原因为本年度增加池塘改造项目。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出86.55万元,占本年支出合计的98.28%。与上年部门公共预算财政拨款支出66.67万元对比，增加19.88万元，增长1.29%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）      一般公共预算财政拨款支出86.55万元；其中

用于隆阳区水产工作站单位人员工资支出65.76万元、对个人和家庭的补助支出14.19万元；商品和服务支出5.2万元；项目经费支出1.4万元。

1、       隆阳区水产工作站人员工资福利支出65.76万元；

2、       日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置

等日常公用经费5.2万元，公务用车运行维护费2万元。

3、       对家庭和个人补助支出14.19万元。其中：遗属补助0.31万元。

（二）      社会保障和就业支出13.87万元，其中：用于退休职工

金13.02万元；社保事业支出0.85万元。

（三）      农林水支出72.69万元，主要用于农业行业日常公用经

支出5.2万元，农林水事业项目经费支出1.4万元。

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区水产工作站2016年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：公务用车运行维护费用没有变化，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区水产工作站2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区水产工作站公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2015年预算减少0万元；运行维护费2万元，比2015年预算减少0万元，主要用于保障区水产工作站日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区水产工作站公务接待费开支0万元。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。