保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2016年部门预算情况说明

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收支都在预算中反映，我站2016年的收支全部包含在预算中，现将编制部门预算的情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

1、隆阳区亚热带作物技术推广站为隆阳区财政全额拨款事业单位，属隆阳区农业局二级单位。人员编制数15人（财政全供养13人）。

主要工作任务：负责全区甘蔗、咖啡新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及技术培训、技术指导、技术咨询；负责全区甘蔗、咖啡高产样板项目的实施等工作。

编制部门预算时部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人，其中：退休4人。

2、2016年重点工作任务介绍。

认真开展甘蔗、咖啡新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作，开展好各种技术培训、指导工作，2016/2017榨季，计划完成全区甘蔗生产总面积10万亩﹙保升龙公司榨区），其中新植4万亩、宿根留养6万亩,农业产量40万吨,工业产量35万吨。全区咖啡累计完成面积18万亩，产量3000万公斤以上，实现产值4亿元以上。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，为保山市隆阳区亚热带作物技术推广站，为财政全额拨款事业单位。人员编制15人（事业编制15人)，实有在职人员13人（技术人员11人，技术工人2人），离退休人员4人，遗属补助人员4人。公务用车编制数1辆，实有1辆。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区亚热带作物技术推广站预算总收入95万元，其中：财政拨款收入95万元，占总收入的100%。

部门预算总支出95万元，其中：基本支出95万元，占总支出的100％。

基本支出情况：2016年用于保障我站工作正常运转的日常支出95万元。与上年对比增加17.88万元，原因为本年度职工工资增加。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出95万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出77.12万元对比，增加17.88万元，增长23.18%，原因为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）      一般公共服务支出95万元，主要用于人员经费89.33

万元（用于开支人员工资支出71.73万元，个人和家庭补助支出17.60万元）；商品和服务支出5.67万元。

（1）在职人员工资福利支出71.73万元。比去年由基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、妇女卫生费构成。核定标准：依据区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；妇女卫生费核定每人月均4元。

（2）商品和服务支出5.67万元，其中：日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费5.67万元，日常公务费0.74万元，公务用车运行维护费2.0万元，工会费1.2万元，区级重点专项工作业务费1.73万元。（核定标准：公务费每人年均570元，重点专项工作业务费每年人均1330元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，职工工会费核定在职人员应发工资总额的2%）。

（3）对个人和家庭的补助支出17.60万元，其中：社会保障和就业支出15.26万元（用于离退休职工退休费15.26万元），农林水支出2.34万元（遗属补助2.31万元，独生子女费0.03万元）。离退休人员工资依据区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独生子女费核定每人5元。

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2016年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中：因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数相同，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费：2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费：

2016年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，与2015年预算数相同，无变化；运行维护费2万元，与2015年预算数相同，无变化。主要用于保障日常、下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支0万元，与2015年预算数相同，无变化。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站

                               2016年2月15日