保山市隆阳区农业技术推广所2016年部门预算情况说明

保山市隆阳区农业技术推广所

2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、保山市隆阳区农业技术推广所为隶属隆阳区农业局二级粮作研究推广单位，是全额拨款公益服务性股级事业单位。主要承担着隆阳区粮豆油作物良种及栽培技术的引进选育鉴定试验示范推广任务，对隆阳区粮食安全发挥着重要作用。

根据保山市隆阳区机构编制委员会办公室隆机编〔2012〕14号文件，核定事业编制32人，编制部门预算时部门在职在编实有人数47人，其中：财政全供养47人。在职职工27人，其中：高级农艺师6人，农艺师13人，初级职务4人，高级工2人，中级工2人；退休人员20人。在编车辆1辆，单位共有车辆2辆。

2、2016年重点工作任务介绍。⑴计划完成粮油作物良种繁育60亩，实施新品种新技术及高产攻关试验示范30组，参试1600个品种（组合），新品种新技术繁殖展示1500亩，繁殖种子40万公斤；⑵计划完成各类粮油作物高产创建14片，实施面积14万亩，探索水稻增产模式公关；⑶计划完成云南省现代农业水稻产业技术体系隆阳区推广站建设。建立6人核心示范团队，建立1个1000亩的水稻产业综合示范区，在董官、蒲缥实施水稻育种试验基地60亩，安排试验示范10组1000个品种（组合）；⑷完成云南省现代农业玉米产业技术体系隆阳区推广站建设。建立5人核心团队，计划完成综示区样板10000亩，示范推广品种鉴定为隆阳区今后玉米主推品种，开展新品种新技术试验示范1组20个品种（组合）；⑸计划完成国家油菜产业技术体系昆明综合试验站隆阳区示范县项目品种和集成技术示范样板300亩，试验示范3组100个品种（组合）；⑹计划完成全国基层农业技术体系与改革建设补助县水稻补助县项目35名技术指导员指导350户示范户，辐射带动7000多户示范户；玉米补助项目40名技术指导员指导400户示范户，辐射带动8000多户示范户；⑺计划实施麦类高产样板2000亩，优质油菜试验示范推广70000亩，保山透心绿蚕豆单株提纯复壮500亩；⑻积极完成农业局和上级业务部门安排的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，是保山市隆阳区农业技术推广所，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数47人，其中：财政全供养47人；在编车辆1辆，实有车辆2辆，其中一辆是2012年7月新增的农业部配发农业科技下乡直通车，无编制、无指标经费。退休人员20人。遗属补助4人。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区农业技术推广所（单位）预算总收入253.07万元，其中：财政拨款收入253.07万元，占总收入的100%。

部门预算总支出253.07万元，其中：基本支出253.07万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。

基本支出情况。2016年用于保障区农业技术推广所机构正常运转的日常支出253.07万元。与上年对比增加50.56万元，原因为本年度职工工资增加。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出253.07万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出202.51万元对比，增加50.56万元，增长24.97%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出83.74万元，其中：用于退休职工薪金支出83.74万元；社保事业支出项目经费0万元。

（二）农林水支出169.33万元，用于人员经费159.55 万元（主要用于农业行业在职人员工资支出157.55万元，个人和家庭补助支出2万元）；商品和服务支出日常公用经费9.78万元；项目经费支出0万元。

1、区农业技术推广所在职人员工资福利支出157.55万元。

2、商品和服务支出9.78万元，其中：办公费1.54万元（主要用于2016年办公费、水电费、邮电费）；公务用车运行维护费2万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；工会经费2.65万元；重点工作专项工作业务费3.59万元（主要用于残疾人社会保障金等其他办公费开支）。

3、对家庭和个人补助支出2万元。其中：遗属补助1.97万元,独生子女费0.04万元。

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区农业技术推广所2016年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业技术推广所2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区农业技术推广所公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2015年预算减少0万元；运行维护费2万元，比2015年预算减少0万元，主要用于保障隆阳区农业技术推广所日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区农业技术推广所公务接待费开支0万元，比2015年预算减少0万元，主要用于接待各级检查产生的费用。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。