保山市隆阳区农村经营管理站2016年部门预算情况说明

保山市隆阳区农村经营管理站2016年部门预算情况说明

   

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区农经站属财政全额拨款单位，人员编制16人，内设机构有：办公室、农民负担监督管理室、农村集体资产与财务管理室、农村土地承包管理室等。编制部门预算时在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆1辆。退休人员7人。

2、2016年重点工作任务介绍。2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区农经站在区委政府和区农业局的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体。认真履行本部门的职责。承担的主要职责和任务：一是以维护农村稳定为立足点，抓好三大管理工作，即加强农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；加强农民负担监督管理，保护农民的经济利益；加强农村集体财务、资产管理，防止集体资金流失。二是以促进农民增收为立足点，开展三项指导工作，即指导搞好农业产业化经营，培育和健全风险共担、利益共享的新机制；指导发展农民专业合作经济组织，组织和引导农民进入市场；指导健全农业社会化服务体系，为农村家庭经营提供优质丰富的服务。此外，还承担着农村经济统计，农村审计，农村财会培训和农业基点、农村土地确权、发展壮大集体经济、农产品成本核算点、农民负担监测点、价格信息点的试点示范等工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区农村经营管理站，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人。退休人员7人。在编实有车辆1辆。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区农经站预算总收入109.35万元，其中：财政拨款收入109.35万元，占总收入的100%。

部门预算总支出109.35万元，其中：基本支出109.35万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障区农经站机构正常运转的基本支出109.35万元。与上年对比增加26.62万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。2016年无项目资金安排，与上年对比减少5万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出109.35万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出87.73万元对比，增加21.62万元，增长24.64%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）      事业运行支出109.35万元，主要用于人员经费79.42

万元（用于开支本站人员工资支出72.01万元，对个人和家庭补助支出31.66万元）；商品和服务支出5.68万元。

1、   区农经站人员工资福利支出72.01万元；

2、   日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置

等日常公用经费5.68万元，其中劳务费（聘请门卫）1.08万元，办公费0.50万元，办公室水电费1.20万元，电话费0.50万元，差旅费0.40万元，公务用车运行维护费2万元。

3.对家庭和个人补助支出1.73万元。其中独生子女补助费0.03万元，遗属补助费1.70万元。

（二）  社会保障和就业支出29.93万元，其中退休人员工资29.93万元。

五、“三公”经费决算情况说明

保山市隆阳区农经站2016年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置无，公务用车运行维护费支出2万元。具体情况为：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农经站2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区农经站公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2015年预算减少0万元；运行维护费2万元，比2015年预算减少0万元，主要用于保障区农经站机构日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区农经站公务接待费开支0万元。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

保山市隆阳区农村经营管理站      

2016年2月15日