保山市隆阳区农业机械技术化学校2016年部门预算情况说明

保山市隆阳区农业机械技术化学校

        2016年部门预算情况说明   

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

     隆阳区农业机械化技术学校属区农业局下属二级独立核算、全额拨款事业单位。主要从事全区的农机驾驶员技术培训工作。

    二、部门基本情况

保山市隆阳区农业机械化技术学校为隶属区农业局的事业单位。年初在职职工16人，现有15人，退休人员6人。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区农机校（单位）预算总收入132.95万元，其中：财政拨款收入132.95万元，占总收入的100%。

部门预算总支出132.95万元，其中：基本支出132.95万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。

基本支出情况。2016年用于保障区农机校正常运转的日常支出132.95万元。与上年对比增加34.45万元，原因为本年度职工工资增加。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出132.95万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出98.50万元对比，增加34.45万元，增长34.97%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、工资福利支出100.91万元。其中基本工资58.59万元，津贴补贴31.67万元，绩效工资10.65万元。核定标准：依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

2、商品和服务支出：6.76万元，其中：日常公务费0.91万元，公务用车运行维护费2万元，工会费1.72万元；区级重点专项工作业务费2.13万元。核定标准：公务费核定每人年均600元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％的三分之一。

3、对个人和家庭的补助支出25.28万元，其中：退休费24.94万元，生活补助0.32万元，独生子女费0.018万元。离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；独生子女费核定每人月均5元。

    五、“三公”经费决算情况说明

保山市隆阳区农机校2016年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置无，公务用车运行维护费支出2万元,公务接待费1.5万元。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农机校2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区农机校公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2015年预算减少0万元；运行维护费2万元，比2015年预算减少0万元，主要用于保障区农机校机构日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区农机校公务接待费开支1.5万元。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。