保山市隆阳区农业机械化技术推广站2016年部门预算情况说明

保山市隆阳区农业机械化技术推广站

2016年部门预算情况说明

   

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“五定”方案：隆阳区农机推广站属财政全额拨款股级事业单位，人员编制11人。编制部门预算时部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；退休人员6人；在编实有车辆1辆，单位共有车辆1辆。

2、2016年重点工作任务介绍。2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。2016年，隆阳区农业机械化技术推广站将在区农业局和上级相关部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会农业工作会议精神，按照区农业局工作部署，紧紧围绕农业增效、农民增收、农村经济发展这一目标，积极开展农机新机具、新技术的引进、试验、示范和推广工作，依托我区实施中央财政农机购置补贴项目这一契机，大力引导农民购买并使用多种类型农机具。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区农业机械化技术推广站，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆1辆；退休人员6人。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区农业机械化技术推广站预算总收入78万元，其中：财政拨款收入78.02万元，占总收入的100%。

部门预算总支出78.02万元，其中：基本支出78.02万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。

基本支出情况。2016年用于保障隆阳区农业机械化技术推广站正常运转的日常支出78.02万元。与上年对比增加9.11万元，原因为本年度职工工资增加。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出78.02万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出68.91万元对比，增加9.11万元，增长13.22%，原因分析为本年度职工工资增加。

一、按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）、农林水支出54.94万元。

（二）、社会保障就业支出23.08万元

二、按经济分类主要用于以下方面：

基本支出78.02万元，其中：

（一）、工资福利支出49.55万元；

（二）、商品和服务支出4.72万元，其中：办公费0.62万，水电费0.13万元，邮电费0.03万元，差旅费0.64万元，培训费0.3万元，劳务费0.18万元，工会经费0.8万元，公务用车运行维护费2万元。

（三）、对个人和家庭的补助23.75万元。用于退休职工工资、遗属补助和独生子女费。

五、“三公”经费预算情况说明

隆阳区农业机械化技术推广站2016年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费预算数与2015年预算数比，无增减变化。具体情况为：

（一）因公出国（境）费

隆阳区农业机械化技术推广站2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年隆阳区农业机械化技术推广站公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，与2015年预算比无增减变化；运行维护费2万元，与2015年预算比无增减变化，主要用于保障单位日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年隆阳区农业机械化技术推广站公务接待费开支0万元，与2015年预算比无增减变化。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。