保山市隆阳区农机安全监理站 2016年部门预算情况说明

保山市隆阳区农机安全监理站

        2016年部门预算情况说明   

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能

  隆阳区农机安全监理站主要负责全区的拖拉机检审落户工作，保障全区拖拉机的安全运行。

    （二）2016年重点工作任务

“平安农机”示范工作，建设平安农机示范村。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区农机安全监理站，其中参公事业单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆1辆。离退休人员5人，其中：退休5人。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区农机安全监理站（单位）预算总收入71.64万元，其中：财政拨款收入71.64万元，占总收入的100%。

部门预算总支出71.64万元，其中：基本支出71.64万元，占总支出的100％。

基本支出情况。2016年用于保障区监理站正常运转的日常支出71.64万元。与上年对比增加15.48万元，原因为本年度职工工资增加。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出71.64万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出56.16万元对比，增加15.48万元，增长27.56%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、工资福利支出46.03万元。其中基本工资21.37万元，津贴补贴24.65万元。核定标准：依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

2、商品和服务支出：4.59万元，其中：日常公务费0.51万元，公务用车运行维护费2万元，工会费0.88万元；区级重点专项工作业务费1.20万元。核定标准：公务费核定每人年均600元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％的三分之一。

3、对个人和家庭的补助支出21.03万元，其中：退休费20.68万元，生活补助0.32万元，独生子女费0.036万元。离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；独生子女费核定每人月均5元。

 

    五、“三公”经费决算情况说明

保山市隆阳区农机安全监理站2016年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置无，公务用车运行维护费支出2万元。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农机安全监理站2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区农机安全监理站公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2015年预算减少0万元；运行维护费2万元，比2015年预算减少0万元，主要用于保障区农机安全监理站机构日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区农机安全监理站公务接待费开支0万元。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。