保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站2016年部门预算情况说明

保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站2016年

部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收支都在预算中反映，我站2016年的收支全部包含在预算中，现将编制部门预算的情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

根据保山市隆阳区机构编制委员会办公室隆机编〔2009〕31号文件，隆阳区果蔬站为隶属区农业局的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。隆阳区果蔬站的主要职责任务是：1.负责隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的中长期发展规划和科技项目的论证审定。2.承担隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的科技项目实施工作，并负责名、特、优、新品种的引种、高新技术的引进、试验、示范和推广工作。3.负责隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的技术指导工作，并编写相关的科技培训资料。4、搞好全区果树、蔬菜花卉产业的生产调研，为区委、政府决策当好参谋。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站，核定事业编制14人，现有在职职工13人，其中高级农艺师2人，农艺师5人，初级职务5人，高级工1人；在编实有车辆1辆。离退休人员3人，遗属补助1人。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站预算总收入130.78万元，其中:财政经费拨款收入95.38万元，占总收入的72.93%；另一部分是纳入财政预算管理的其他缴入国库的农业行政事业性收费（代农户工厂化育苗收取的工时费）非税收入35.4万元，占总收入的27.07%。

预算总支出130.78万元，其中：基本支出95.38万元，项目支出（非税收入）：35.4万元。

基本支出情况：2016年用于保障区果蔬站机构正常运转的日常支出95.38万元。与上年对比增加20.5万元，原因为本年度职工工资增加。

项目支出情况：代农户工厂化育苗产生的相关费用如育苗基质、穴盘、珍珠岩、肥料、农药、育苗工时费 、水电费等支出35.4万元。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出95.38万元，占本年支出100%。与上年部门公共预算财政拨款支出74.88万元对比，增加20.5万元，增长27.38%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共预算基本支出95.38万元，主要用于人员经费89.68万元（用于开支本单位人员工资支出73.56万元和对个人和家庭的补助支出16.12万元）；商品和服务支出5.7万元。

1、区果蔬站工资福利支出73.56万元。由基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖励性绩效工资构成。核定标准：依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

2、商品和服务支出5.7万元，其中：公务费0.74万元（主要用于日常办公经费、邮电费、水电费、垃圾清理费等），公务用车运行维护费2万元，工会费1.23万元，区级重点专项工作业务费1.73万元（主要用于业务开展的培训费、差旅费等）。

3、对个人和家庭的补助支出16.12万元，其中：退休费15.45万元，遗属补助0.66万元，独生子女费0.01万元。离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4、代农户工厂化育苗产生的相关费用如育苗基质、穴盘、珍珠岩、肥料、农药、育苗工时费 、水电费等支出35.4万元。

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站2016年财政拨款“三公”经费预算总额2.28万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.28万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，与 2015年预算没有增减变化；运行维护费2万元，与 2015年预算一致，0增长。主要用于保障区果蔬站单位日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区果蔬站公务接待费预算开支0.28万元，比2015年预算减少0.01万元，主要用于接待各级检查产生的费用减少。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

隆阳区果树蔬菜技术推广站

                                    2015年2月14日