保山市隆阳区茶叶站2016年部门预算情况说明

保山市隆阳区茶叶站2016年部门预算情况说明

   

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区茶叶技术推广站属财政全额拨款单位，人员编16人，编制部门预算时部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人，其中：退休4人；因我站的车辆已于2013年底报废，现在使用的车辆是农业局划拨使用的。

2、2016年重点工作任务介绍。2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区茶叶站在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，隆阳区茶叶站主要负责全区的茶叶生产技术指导和示范推广；抓好全区茶叶无公害化种植及加工技术试验示范；协助全区茶叶骨干加工企业从事加工技术革新和市场机制研究；引进茶叶良种，做好试验、示范，抓好全区茶树良种推广工作；搞好全区茶叶生产调研，为政府当好参谋。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区茶叶技术推广站，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人，其中：退休4人。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区茶叶技术推广站（单位）预算总收入114.30万元，其中：财政拨款收入114.30万元，占总收入的100%。

部门预算总支出114.30万元，其中：基本支出114.30万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障区茶叶技术推广站机构正常运转的日常支出114.30万元。与上年对比增加26.47万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。2016年用于保障茶叶技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出114.30万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出87.83万元对比，增加26.47万元，增长30%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出114.30万元，主要用于人员经费

107.88万元（用于开支本站人员工资支出92.88万元个人和家庭补助支出15万元）；商品和服务支出6.42万元。

1、       区茶叶技术推广站人员工资福利支出92.88万元；

2、       日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置

等日常公用经费6.42万元，其中：其中：工会费1.1万元（主要用于工会工作支出）；日常公务费0.9万元（主要用于本站的办公费和电话费）；区级重点专项工作业务费2.1万元（主要用于本站的差旅费、培训费支出等）；；公务用车运行维护费2万元。

3.对家庭和个人补助支出15万元。主要用于茶叶站4位退休人员的工资发放。

    五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区茶叶技术推广站2016年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少0万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区茶叶技术推广站2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区茶叶技术推广站公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，运行维护费2万元，比2015年预算减少0万元，主要用于保障区茶叶技术推广站日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区茶叶技术推广站公务接待费开支0万元，比2015年预算减少0万元。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。