保山市隆阳区蚕桑技术推广站2016年部门预算情况说明

 

保山市隆阳区蚕桑技术推广站2016年部门预算情况说明

   

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区蚕桑技术推广站属财政全额拨款单位，人员编制15人。编制部门预算时部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人，其中：退休人员4人；单位共有车辆1辆。

2、2016年重点工作任务介绍。2016年是十三五规划的开局之年，我站将紧紧围绕十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”五个发展理念，理清思路，转变作风，严格执行农业局各项规章制度，强化制度管理，严肃工作纪律，狠抓落实，真抓实干，积极推动隆阳区蚕桑产业的跨越发展。2016年我区蚕桑发展目标是:发展新植桑园5500亩，改造中低产桑园6000亩，养蚕总张数7万张（考核养蚕量5万张），产茧量315万公斤，收购鲜茧175万公斤，实现农业产值1.2亿元以上。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区蚕桑技术推广站，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人，其中：退休4人。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区蚕桑技术推广站（单位）预算总收入98.26万元，其中：财政拨款收入98.26万元，占总收入的100%。

部门预算总支出98.26万元，其中：基本支出98.26万元，占总支出的100％；无项目收支。

基本支出情况。2016年用于保障隆阳区蚕桑技术推广站机构正常运转的日常支出98.26万元。与上年对比增加22.24万元，原因为本年度职工工资增加。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出98.26万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出76.02万元对比，增加22.24万元，增长29.3%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

     一般公共服务支出98.26万元，主要用于人员经费92.49

万元（用于开支本站人员工资支出77.08万元，个人和家庭补助支出15.41万元）；商品和服务支出5.77万元；无项目经费收支。

1、       隆阳区蚕桑技术推广站人员工资福利支出77.08万元；

2、       日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置

等日常公用经费5.77万元，其中：办公费0.50万元；水电费0.16万元；邮电费0.31万元；办公楼物管费0.10万元；差旅费1.40万元；公务用车维护费2.00万元；工会费1.30万元。

    3、对家庭和个人补助支出15.41万元。其中：退休职工退休费15.41万元。

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区蚕桑技术推广站2016年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出无。

2016年“三公”经费预算数与2015年预算数比较无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区蚕桑技术推广站2016年因公出国（境）费0万元。与2015年预算比较无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区蚕桑技术推广站公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，与2015年预算比较无增减；运行维护费2万元，与2015年预算比较无增减，主要用于保障区蚕桑技术推广站日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区财政局公务接待费0万元，与2015年预算比较无增减。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。