隆阳区农业环境保护监测工作站2015年部门预算公开情况说明

保山市隆阳区农环站

2015年部门预算情况说明

   

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。我所2015年的收支全部包含在预算中，现将编制部门预算的情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

1、中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室《关于印发<保山市隆阳区农业局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（隆办发〔2011〕148号），隆阳区农业环境保护监测工作站是全额拨款事业单位，单位主要职能是主要担负全区农业环境、农业植物资源保护、农产品质量安全监督管理、农业转基因植物安全管理、农业野生植物保护、农村能源技术推广、培训、无公害农产品、绿色食品、有机食品监测评价、农产品地理标志监督管理等工作。人员编制10人，编制部门预算时部门在职在编实有人数9人，其中高级农艺师1人，农艺师4人，助理农艺师3人，中级工1人，都是财政全供养人员。公务用车编制数1辆，实有2辆（公务用车1辆，农产品质量安全执法用车1辆）。

2、2015年重点工作任务介绍。2015年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区农环站在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会农业工作会议精神，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。主要做好以下工作：

1、推进“三品一标”认证工作，切实加强证后监管；一是积极组织企事业单位申报无公害农产品、绿色食品、有机食品、地理标志登记。二是加强对“三品”认证企业的监督管理，保障农产品质量安全。

2、加大抽检力度，完成上级下达的3000个检测任务，坚持日常抽查和重点抽检相结合，对隆阳区有代表性的蔬菜生产基地、各大超市、批发市场、农贸市场进行了蔬菜水果抽样检测，保障上市农产品质量安全。

3、配合完成农业部2015年全国农产品质量安全例行监测工作及监督检查。

4、全面开展农产品质量安全专项检查，对辖区内的百大超市、永昌商贸园 重点检查无公害食品认证证书、地理标志的使用情况,严查是否存在伪造、冒用、超期和超范围使用认证证书、标志等行为。转基因食品专项检查。对辖区内的超市发放转基因告知书，并进行专项检查，要求各大超市规范进货渠道和物资出入库台账。

5、保证节日期间上市农产品质量安全，在“春节”、“五一”、“端午节”、“中秋、国庆”等重大节日，组织人员对农贸市场、批发市场、超市的农产品进行专项执法检查，确保无农产品质量安全责任事故发生。

6、农产品产地土壤重金属污染防治普查有序开展。

7、认真开展农业外来入侵生物防控。

8、加大农产品质量安全知识宣传培训力度，提高全社会农产品质量安全意识。

9、做好沼气项目工作。（1）、组织完成已建沼气项目的验收及扫尾工作；（2）、抓好在建沼气项目的建设工作。

二、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区农环站，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；公务用车编制数1辆，实有2辆（公务用车1辆，农产品质量安全执法用车1辆）。

三、部门预算总体情况

2015年保山市隆阳区农环站预算总收入44.02万元，其中：财政拨款收入44.02万元，占总收入的100%。

部门预算总支出44.02万元，其中：基本支出41.42万元，占总支出的94.1％；项目支出2.6万元，占总支出的5.9％。

（一）、基本支出情况。2015年用于保障区农环站正常运转的日常支出41.42万元。与上年43.85万元对比减少2.43万元，原因为本年日常公用培训费减少。

（二）、项目支出（纳入预算管理的行政性收费安排的拨款）情况。2015年用于保障区农环站正常运转的项目支出2.6万元，与上年3.1万元对比减少0.5万元，原因为户用沼气项目减少跟着上缴财政征管股产品售后服务费用也减少。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出44.02万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出46.95万元对比，减少2.93万元，减少6.6%，原因分析为本年日常公用培训费减少及纳入预算管理的行政性收费安排的拨款减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）      一般公共服务支出41.42万元，主要用于人员经费37.04

万元（用于开支本站人员工资支出37.04万元）；商品和服务支出4.38万元。

1、       区农环站人员工资福利支出37.04万元；

2、       日常办公经费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费

等日常公用经费4.38万元，其中：工会费0.58万元（主要用于工会工作支出）；日常公务费0.54万元（主要用于本站的办公费）；区级重点专项工作业务费1.26万元（主要用于本站的差旅费、培训费支出等）；公务用车运行维护费2万元。核定标准：公务费核定每人年均600元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，区级重点专项工作业务费核定每人年均1400元。
   （二）、项目支出（纳入预算管理的行政性收费安排的拨款）情况。2015年用于保障区农环站正常运转的项目支出2.6万元，其中：办公费0.7万元，公务用车运行维护费0.2万元，差旅费0.7万元，培训费0.4万元，劳务费0.6万元。 

五、“三公”经费决算情况说明

保山市隆阳区农环站2015年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费预算数比2014年预算数减少0.8万元，其中：公务用车运行维护费减少0.3万元，公务接待费用比2014年0.5万元减少0.5万元。减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少是由于油价下跌；公务接待费用减少是由于厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农环站2015年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山市隆阳区农环站公务用车购置及运行维护费2.2万元。其中：购置费0万元；运行维护费2.2万元，同2014年预算2.5万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年保山市隆阳区农环站公务接待费预算0万元，比2014年预算减少0.5万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）

 

 

                                            保山市隆阳区农环站

                             2015年2月10日