保山市隆阳区农机安全监理站2015年部门预算情况说明

保山市隆阳区农机安全监理站

        2015年部门预算情况说明   

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能

  隆阳区农机安全监理站主要负责全区的拖拉机检审落户工作，保障全区拖拉机的安全运行。

    （二）2015年重点工作任务

“平安农机”示范工作，建设平安农机示范村。

二、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区农机安全监理站，其中参公事业单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆1辆。离退休人员5人，其中：退休5人。

三、部门预算总体情况

2015年保山市隆阳区农机安全监理站（单位）预算总收入56.16万元，其中：财政拨款收入56.16万元，占总收入的100%。

部门预算总支出56.16万元，其中：基本支出56.16万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障区监理站正常运转的日常支出56.16万元。与上年对比增加4.75万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。无

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出56.16万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出54.41万元对比，增加4.75万元，增长8.73%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、工资福利支出33.74万元。其中基本工资10.50万元，津贴补贴23.24万元。核定标准：依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

2、商品和服务支出：4.31万元，其中：日常公务费0.54万元，公务用车运行维护费2万元，工会费0.51万元；区级重点专项工作业务费1.26万元。核定标准：公务费核定每人年均600元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％的三分之一。

3、对个人和家庭的补助支出18.12万元，其中：退休费17.79万元，遗属补助0.28万元，独生子女费0.048万元。离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；独生子女费核定每人月均5元。

 

    五、“三公”经费决算情况说明

保山市隆阳区监理站2015年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出无。

2015年“三公”经费决算数比2014年预算数增加0.93万元，增加的主要原因是：公务用车耗损增大，过路费及油费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农机安全监理站2015年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山市隆阳区农机安全监理站公务用车购置及运行维护费2.22万元。其中：购置费0万元，运行维护费2.22万元，比2014年预算数增加0.22万元，增加的主要原因是：主要用于保障区监理站日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年保山市隆阳区监理站公务接待费开支0.71万元，比2014年预算增加0.71万元，增加的主要原因是：主要用于各乡镇农机站。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

                   保山市隆阳区农机安全监理站

                         2015年2月10日