保山市隆阳区农村经营管理站2015年部门预算情况说明

保山市隆阳区农村经营管理站

2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、基本职能及主要工作
  1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区农经站属财政全额拨款单位，人员编制15人，内设机构有：办公室、农民负担监督管理室、农村集体资产与财务管理室、农村土地承包管理室等。编制部门预算时在职在编实有人数13人，其中：财政全供养20人；在编实有车辆1辆。退休人员7人。
  2、2015年重点工作任务介绍。2015年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区农经站在区委政府和区农业局的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体。认真履行本部门的职责。承担的主要职责和任务：一是以维护农村稳定为立足点，抓好三大管理工作，即加强农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；加强农民负担监督管理，保护农民的经济利益；加强农村集体财务、资产管理，防止集体资金流失。二是以促进农民增收为立足点，开展三项指导工作，即指导搞好农业产业化经营，培育和健全风险共担、利益共享的新机制；指导发展农民专业合作经济组织，组织和引导农民进入市场；指导健全农业社会化服务体系，为农村家庭经营提供优质丰富的服务。此外，还承担着农村经济统计，农村审计，农村财会培训和农业基点、农产品成本核算点、农民负担监测点、价格信息点的试点示范等工作。
  二、部门基本情况
  纳入2015年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区农经站，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数20人，其中：财政全供养20人，其中：在职职工13人，退休人员7人；在编实有车辆1辆。
  三、部门预算总体情况
  2015年保山市隆阳区农经站预算总收入87.73万元，其中：财政拨款收入87.73万元，占总收入的100%。
部门预算总支出87.73万元，其中：基本支出82.73万元，占总支出的94.3％；项目支出5万元，占总支出的5.7％。
 （一）基本支出情况。2015年用于保障区财政局机关机构正常运转的日常支出82.73万元。与上年对比增加6.27万元，原因为本年度职工工资增加。
 （二）项目支出情况。2015年用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费支出5万元。与上年对比增加5万元。

  四、公共预算财政拨款支出决算情况
  2015年部门公共预算财政拨款支出87.73万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出84.24万元对比，增加3.49万元，增长4.14%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
 （一）事业运行支出87.73万元，主要用于人员经费62.53
万元（用于开支本站人员工资支出50.77万元，对个人和家庭补助支出1.52万元）；商品和服务支出5.24万元；项目经费支出5万元。
   1、区农经站人员工资福利支出50.77万元；
  2、日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费5.24万元，其中公务用车运行维护费2万元。
  3.对家庭和个人补助支出1.52万元。主要是独生子女补助费、遗属补助费。
  4.项目支出5万元，主要用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁办公经费。
 （二）社会保障和就业支出25.2万元，主要是用于退休职工工资。
  五、“三公”经费决算情况说明
  保山市隆阳区农经站2015年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置无，公务用车运行维护费支出2万元。 

                                                    隆阳区农经站

                                                     2015年2月10日