保山市隆阳区土壤肥料工作站2015年部门预算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站

2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市隆阳区土壤肥料工作站的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区土壤肥料工作站属财政全额拨款单位，人员编11人，车辆编制1辆。保山市隆阳区土壤肥料工作站主要工作职责是：负责全区土壤肥料科技管理培训、土壤检测改良、培肥技术研究及推广农田建设土肥新技术应　　按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收用，新型肥料试验示范，耕地地力保护、土壤肥料分析检验及土壤评价、旱作节水农业等。
    编制部门预算时部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人，其中：退休4人；单位共有车辆1辆。

二、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区土壤肥料工作站，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人，其中：退休4人。

三、部门预算总体情况

2015年部门预算总收入65.55万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出65.55万元，其中：基本支出65.55万元。
    基本支出情况： 2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出65.55万元。
  1、工资福利支出46.65万元
  即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费等构成。核定标准：在职人员工资依据区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，独子费核定每人月均5元。
  2、商品和服务支出4.94万元
  其中：公务费0.66万元，公务用车运行维护费2万元，职教工会费0.74万元，区级重点专项工作业务费1.54万元。核定标准：公务费核定每人年均600元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，区级重点专项工作业务费核定每人年均1400元。
  3、个人和家庭补助支出13.96万元
  其中：离、退休费13.954万元、独子费0.006万元。核定标准：离、退休人员工资依据区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出65.55万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出64.35万元对比，增加1.2万元，增长1.86%，原因分析为本年度职工工资增加。

五、“三公”经费决算情况说明

保山市隆阳土壤肥料工作站2015年财政拨款“三公”经费预算总额2.24万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.24万元。

2015年“三公”经费预算数比2014年预算数增加/减少0.76万元，增加/减少的主要原因是：公务接待费用减少0.76万元。

                      保山市隆阳区土壤肥料工作站

                                                                   2015年2月10日