保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站2015年部门预算情况说明

保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站2015年

部门预算情况说明

　　按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收支都在预算中反映，我站2015年的收支全部包含在预算中，现将编制部门预算的情况说明如下：

一、基本情况

根据保山市隆阳区机构编制委员会办公室隆机编〔2009〕31号文件，隆阳区果蔬站为隶属区农业局的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。核定事业编制14人，现有在职职工13人，其中高级农艺师2人，农艺师5人，初级职务5人，高级工1人。隆阳区果蔬站的主要职责任务是：1.负责隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的中长期发展规划和科技项目的论证审定。2.承担隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的科技项目实施工作，并负责名、特、优、新品种的引种、高新技术的引进、试验、示范和推广工作。3.负责隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的技术指导工作，并编写相关的科技培训资料。4、搞好全区果树、蔬菜花卉产业的生产调研，为区委、政府决策当好参谋。

二、部门预算收支情况

为认真履行工作职能职责和更好地完成各项目标任务，2015年区果蔬站部门预算编制数为：

（一）预算总收入110.88万元，其中74.88万元为财政拨款，另一部分是纳入财政预算的其他缴入国库的农业行政事业性收费（代农户工厂化育苗收取的工时费）非税收入36万元。

（二）预算总支出110.88万元。

1、基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出74.88万元。

（1）工资福利支出55.63万元。由基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资构成。核定标准：依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（2）商品和服务支出5.47万元，其中：公务费0.78万元，公务用车运行维护费2万元，工会费0.87万元，区级重点专项工作业务费1.82万元。核定标准：公务费核定每人年均0.06万元，公务用车运行维护费核定每车年均2万元。

（3）对个人和家庭的补助支出13.78万元，其中：退休费13.18万元，遗属补助0.58万元，独生子女费0.02万元。离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；独生子女费核定每人月均5元。

    2、代农户工厂化育苗产生的相关费用如育苗基质、穴盘、珍珠岩、肥料、农药、育苗工时费、水电费等支出36万元。

         隆阳区果树蔬菜技术推广站

           2015年2月10日