保山市隆阳区植保植检站2015年部门预算情况说明

保山市隆阳区植保植检站

2015年部门预算情况说明

 

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。我所2015年的收支全部包含在预算中，现将编制部门预算的情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能保山市隆阳区植保植检站属隆阳区农业局二级粮作研究推广单位，主要职能是：负责全区农作物重大病虫草鼠害预警控制和综合治理；重大病虫草鼠害的发生规律和防治方法研究和综合防治技术推广；植物检疫监管；外来有害生物及检疫性有害生物疫情普查、疫情监测、疫情控制；农药监督管理，新农药试验示范推广；农产品农药残留检测以及植保技术推广。根据保山市隆阳区机构编制委员会办公室隆机编〔2011〕148号文件，隆阳区植保植检站为隶属区农业局的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。核定事业编制14人，现有在职职工13人，其中高级农艺师2人，农艺师7人，初级职务2人，高级工2人。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.重点抓好各项植保工作  重点抓好粮经作物重大病虫监测预警和专业化防治，绿色防控等工作。

2.加大专业化防治及绿色防控力度，力争防治面积达15万亩。

3.实施好麦类病虫害防治项目  完成麦类病虫害综合防治样板0.2万亩，指导大面积综合防治15万亩。

4.抓好水稻病虫综合防治项目  计划完举办防治示范样板3万亩，防效达80%以上；中心样板0.5万亩，防效达85%以上。

5.完成冬马铃薯高产创建样板的举办。

6.开展麦类病虫害专业化统防统治和绿色防控综合示范样板1000

二、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编车辆1辆，实有车辆1辆。退休9人。

三、部门预算总体情况

2015年保山市隆阳区农业技术推广所预算总收入93.61万元，其中：财政拨款收入96.61万元，占总收入的100%。

部门预算总支出93.61万元，其中：基本支出93.61万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障单位机构正常运转的日常支出93.61万元。与上年对比减少1.1万元，原因为本年日常公用培训费减少。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出93.61万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出94.71万元对比，减少1.1万元，减1.2%，原因分析为本年度日常公用培训费减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）农林水支出63.76万元，其中人员经费58.19万元; 商品和服务支出5.57万元；对个人和家庭补助支出29.85万元。

1.在职人员工资福利支出58.19万元。

2.商品和服务支出5.57万元  其中:日常办公经费0.78万元，公务用车运行维护费2万元,工会费0.97万元,区级重点专项工作业务费1.82万元

3.对家庭和个人补助支出0.006万元。其中：独生子女费0.01万元。

（二）社会保障和就业支出29.84万元，退休职工退休费支出29.84万元。

五、“三公”经费决算情况说明

保山市隆阳区植保植检站2015年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费预算数比2014年预算数减少0.1万元，增加的主要原因是：公务接待费用比2014年0.1万元减少0.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区植保植检站2015年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山市隆阳区植保植检站公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元；运行维护费2万元，同2014年预算2万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年保山市隆阳区植保植检站公务接待费预算0万元，比2014年预算减少0.1万元。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

 

 

 

 

                         保山市隆阳区植保植检站 

                                                     2015年2月10日