保山市隆阳区农机推广和服务中心2025年预算公开

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保山市隆阳区农机推广和服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农机推广和服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农机推广和服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区农机推广和服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共保山市隆阳区委机构编制委员会《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》（隆编[2024]6号）文件职责调整，保山市隆阳区农机推广和服务中心主要职责是：负责制定全区农业机械化推广规划及组织实施。负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训及信息化建设。负责农业机械产品质量投诉受理工作。负责全区农机教育，拖拉机驾驶员、农机修理工、农机管理人员、农村动力机械 操作人员的培训工作。负责农村劳动力转移培训及相关专业 的协作培训工作。负责全区新型职业农民培训工作。负责组织农机安全宣传教育和培训、农机安全隐患排查、农机监理员资格管理工作。负责检查农业机械田间、场院作业的农业安全生产技术状况及驾驶（操作）人员的操作行为。配合做好农业机械和驾驶操作人员牌证核发、检验、审验、安全管理等业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：农机业务办证大厅、农机购置补贴办公室、综合办公室、财务室。

（三）重点工作概述

（一）积极谋划农机购置补贴工作，加快购机补贴惠农政策落实。

1、大力推行农机补贴网上申报，及时办理农机补贴；

2、多渠道、多形式开展宣传，提高政策知晓率；

3、召开购机补贴廉政警示教育暨政策培训会，传达省市区购机补贴新要求、新变化；加强对补贴机具价格、质量和售后服务的监督。

（二）坚持补短板、强弱项，着力解决我区主要农作物机械化生产薄弱环节。继续加大水稻机播机收、粮食烘干和植保无人机等方面技术的推广力度，稳步提高主要农作物全程机械化水平。认真做好粮食机收减损工作。

（三）坚持项目带动，不断加大农机化投入。建立项目库，积极申报适合我区山区农机化产业发展项目，争取资金投入，精心组织实施，增强示范辐射效果；加大力度推进丘陵山区宜机化，提升全区农机化综合水平。

（四）争取高素质农民培育项目资金开展培训工作。

（五）继续做好农机安全生产宣传工作，利用集中年检审时机和农机手集中培训机会，重点宣传法律法规和农机安全生产知识，提高他们的驾驶操作水平和安全生产意识，提升广大农机驾驶操作人员的素质。

（六）坚持党建引领，围绕中心服务大局。认真落实区委区政府和区农业农村局工作部署，切实做好各项中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有0人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,708,723.27元，其中：一般公共预算2,708,723.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比，部门财务总收入增加632,122.02元，增长30.44%，主要原因是：2025年机构改革保山市隆阳区农机安全服务中心并入，职工人数增加，人员经费增加599361.38元，同比增长30.56%；公用经费增加32760.64元，同比增长27.91%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,708,723.27元，其中:本年收入2,708,723.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,708,723.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加632,122.02元，增长30.44%，主要原因是：2025年机构改革保山市隆阳区农机安全服务中心并入，职工人数增加，人员经费增加599361.38元，同比增长30.56%；公用经费增加32760.64元，同比增长27.91%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,708,723.27元。财政拨款安排支出2,708,723.27元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支出2,708,723.27元，与上年对比增加632,122.02元，同比增加30.44%，主要原因是：2025年机构改革保山市隆阳区农机安全服务中心并入，职工人数增加，人员经费增加599361.38元，同比增长30.56%；公用经费增加32760.64元，同比增长27.91%；

项目支出0元，与上年对比，增加0元，同比增长持平，主要原因是:无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休合计1,200元，主要用于单位行政退休人员春节慰问。

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休合计1,400元，主要用于单位事业退休人员春节慰问。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出合计297,011.68元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险。

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出合计34,414元，主要用于发放单位死亡职工遗属生活补助。

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出合计10,917.40元，主要用于缴纳单位在职人员失业保险。

6.8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗 合计120,091.36元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险和大病医疗保险，缴纳单位退休人员大病医疗保险。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助合计97,610元，主要用于缴纳单位在职和退休人员公务员医疗保险。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出合计20,112.65元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险。

9.2130104农林水支出－农业农村－事业运行合计2,125,966元，其中基本支出2,125,966元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利，开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等，发放职工遗属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额31000元，其中：政府采购货物预算31000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农机推广和服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,250元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农机推广和服务中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2024年和2025年均无因公出国（境）预算安排。（二）公务接待费

保山市隆阳区农机推广和服务中心2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因：勤俭节约，严格公务接待费管理，控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农机推广和服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为33,250元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费33,250元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因：勤俭节约，严格公务用车管理，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区农机推广和服务中心共申报项目0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农机推广和服务中心20254年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，增加0元，与上年持平，主要原因是：保山市隆阳区农机推广和服务中心属于财政全额供给事业单位2024年和2025年无机关运行费预算安排。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区农机推广和服务中心资产总额728,565.37元，其中，流动资产13,340.88元，固定资产365,724.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加715,227.11元，其中固定资产增加352,874.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200232601900111