保山市隆阳区农业技术推广中心2025年预算公开

监督索引号53050200232601800000

附件1

保山市隆阳区农业技术推广中心2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业技术推广中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》（隆编〔2024〕6号），保山市隆阳区农业技术推广中心的主要职责是：

负责农作物种质资源收集、保存及研究利用。组织种质资源普查、鉴定；负责种子质量监督扦样、质量纠纷田间鉴定、种子技术培训、救灾种子储备。参与品种审定、登记、鉴定评价。负责种子价格监测、供求形势分析等信息工作。配合编制种子发展规划；负责水稻、玉米、麦类、油料、豆类、薯类、甘蔗、果树、蔬菜、花卉、蚕桑、茶叶等农作物育种、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范推广；负责农作物科技信息服务、技术培训及指导及病、虫、草、鼠害的防治工作；拟定和推广全区农作物生产技术标准及技术规范；负责桑苗验收发放和蚕用物资的组织供应；承担实施上级部门下达的农作物科技项目。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、财务室、水稻玉米组、麦类油料组、豆薯杂粮组、茶叶水果组、蚕桑产业组、甘蔗咖啡作物组、中药材花卉作物组、蔬菜作物组、农作物种业管理室、主任办公室、副主任办公室、驾驶员室、检验室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦“提产能”，全力守住粮食生产“底线”

深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，通过高标准农田建设、优质粮油等工程项目，全区的粮油作物生产能力得到持续提升，守住了粮油安全生产底线、粮食生产取得显著成效。2025年，预计完成全年粮食生产面积100万亩，产量50吨；大豆播种面积3.50万亩；油料播种面积8万亩。粮油作物育种示范基地建设取得显著成效。扎实做好粮油作物育种示范基地建设，为全区粮油作物安全生产打下坚实基础。以东方、沙坝、蒲缥建设农作物种质资源收集保护与创制利用核心基地200亩。建立农作物种质资源圃3个，实施引育种及栽培试验25组，收集粮油作物种质资源1863份，保存粮油作物种质资源收集514份，育种基地繁殖原原种及原种2.8万kg，良种覆盖率97%，农业技术推广率96%，示范推广项目取得显著成效。通过实施粮油作物高产创建、绿色高产高效创建示范区项目，“稻鱼菜油”高效模式攻关示范区项目，玉米大面积单产提升行动项目，大豆玉米带状复合种植、油菜扩种试验示范推广等项目，示范推广以“水稻精确定量栽培、保山透心绿蚕豆绿色高质高效生产、油菜高质高效栽培、早秋麦种植、玉米丰产密植栽培”等适用于隆阳粮油作物高质高效生产的主推技术。产业融合取得显著成效。拓展和挖掘产业融合经济效应，借助稻鱼、油菜花推动乡村旅游，促进产业链有效延伸衔接。

2.聚焦“抓芯片”，全面守住种业安全“底线”

种子是农业的“芯片”，是保障国家粮食安全和主要农产品有效供给的重要基础，也是一切农作物产业链的起点。隆阳区农作物总播种面积达156.5万亩，属全国粮油、烟草、林果、咖啡等重要生产基地，落实种业振兴，把好种子质量关，严守农业用种安全，助力乡村振兴发展。抓严种子市场检查。对辖区内生产企业2家、区域代理经销商47户、非主要农作物种子经营代理商36户进行全覆盖审核。

3.聚焦“兴产业”，全链推进增效提质“长线”

乡村全面振兴，产业兴旺是基础。聚焦粮食、茶叶、花卉、蔬菜、水果、咖啡、中药、蔗糖产业，做好“土特产”文章，加快推动高原特色现代农业全产业链发展，助力乡村振兴。优化产业布局。科学规划，合理布局，稳步推进万亩茶园种植示范基地、万亩咖啡基地、怒江流域芒果产业带、万亩柑橘种植示范基地、万亩优质商品蔬菜基地、绿色高效火龙果种植示范基地、高产桑园示范基地等，带动隆阳区产业高质量发展。推广良种良法。积极开展新品种引进、试验示范工作，选出适宜我区种植的优良品种，主推卡蒂莫7963、铁皮卡、强桑1号、云蔗08/1609、云红7号、云抗10号、佛香3号等良种，良种覆盖率达到95%以上。夯实基础设施。强化科技支撑。积极组织开展全方位、多轮次、多形式的产业技术培训。充分发挥农技指导员、科技示范户、专家服务团、科技特派员等农技推广服务力量，推广育苗、栽培、病虫害防治、采收、贮藏等现代农业技术，指导基地和农户标准化生产，进一步提升栽培管理技术水平，提高产量和质量。培育特色品牌。强化品牌引领，提升区域公共品牌影响力，丰富隆阳品牌文化内涵，提升品牌形象，塑造品牌核心价值，营造浓厚的文化氛围。实施企业品牌发展战略，发挥企业在品牌创建中的主导作用，抓好商标注册、质量认证、包装设计、文化宣传等关键环节，打响隆阳知名度。鼓励和帮助经营主体，用好“保山甜柿”“保山小粒咖啡”“保山透心小绿豆”地理标志，以品牌创建为纽带，做大做强保山甜柿、保山芒果、保山蓝莓、永昌丝绸、保山咖啡、保山药材等品牌，大幅提升区域公共品牌、产品品牌溢价。壮大经营主体。培育“企业+专业合作社+家庭农场+种植大户+农户”等产业经营体系，健全农业社会化服务体系，建立农业产业化龙头企业引领、农民合作社和家庭农场跟进、广大小农户参与的农业产业化联合体，构建利益联结机制，促进农户和现代农业发展有机衔接，全面提高各产业组织化程度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,895,733.50元，其中：一般公共预算12,995,733.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700,000元，上年末结转结余200,000元。

与上年对比，增加11,703,195.68元，同比增加533.77%，主要原因是：根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》隆编〔2024〕6号文件要求，本单位今年4月份因机构改革，原保山市隆阳区农业技术推广所、保山市隆阳区经济作物技术推广站、保山市隆阳区种子管理站合并为本单位，人员并入本单位，在职人员增加，导致基本支出增加，其中：社会保障和就业支出增加2,546,820.98元，卫生健康支出增加877,543.22元，农林水支出增加8,278,831.48元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 12,995,733.50元，其中：本年收入12,995,733.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,995,733.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加10,903,195.68元，同比增加521.05%，主要原因是：1.根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》隆编〔2024〕6号文件要求，本单位今年4月份因机构改革，原保山市隆阳区农业技术推广所、保山市隆阳区经济作物技术推广站、保山市隆阳区种子管理站合并为本单位，人员并入本单位，在职人员增加，导致基本支出增加，其中：基本工资增加3,453,348元、津贴补贴增加215,100元、绩效工资增加2,912,631.48元、奖金增加287,779元、职业年金缴费增加1,308,537.12元、养老保险缴费增加1,040,228.32元、失业保险增加38,455.54元、基本医疗保险缴费增加423,010.90元、公务员医疗补助增加374,815.60元、工伤保险缴费增加79,716.72元、工会经费增加124,273元、办公费增加51,520元、退休人员公用经费增加9,600元、印刷费增加10,000元、水费增加3,000元、电费增加5,000元、有点烦增加7,680元、差旅费增加75,000元、劳务费增加6,000元、其他商品和服务支出增加99,000元、公务用车运行维护费增加66,500元、医疗费增加52,000元、公务接待费增加10,000元、生活补助增加150,000元；2.项目资金增加100,000元，其中：隆阳区拟建自主知识产权项目增加150,000元、种子市场管理综合业务经费减少50,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 12,995,733.50元。财政拨款安排支出 12,995,733.50元，其中：基本支出12,808,233.50元，与上年对比增加10,803,195.68元，同比增加538.80%。主要原因是：根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》隆编〔2024〕6号文件要求，本单位今年4月份因机构改革，原保山市隆阳区农业技术推广所、保山市隆阳区经济作物技术推广站、保山市隆阳区种子管理站合并为本单位，人员并入本单位，在职人员增加，导致基本支出增加，其中：基本工资增加3,453,348元、津贴补贴增加215,100元、绩效工资增加2,912,631.48元、奖金增加287,779元、职业年金缴费增加1,308,537.12元、养老保险缴费增加1,040,228.32元、失业保险增加38,455.54元、基本医疗保险缴费增加423,010.90元、公务员医疗补助增加374,815.60元、工伤保险缴费增加79,716.72元、工会经费增加124,273元、办公费增加51,520元、退休人员公用经费增加9,600元、印刷费增加10,000元、水费增加3,000元、电费增加5,000元、有点烦增加7,680元、差旅费增加75,000元、劳务费增加6,000元、其他商品和服务支出增加99,000元、公务用车运行维护费增加66,500元、医疗费增加52,000元、公务接待费增加10,000元、生活补助增加150,000元；项目支出187,500元，与上年对比增加100,000元，其中：隆阳区拟建自主知识产权项目增加150,000元、种子市场管理综合业务经费减少50,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休合计13,400元，主要用于单位事业退休人员春节慰问。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,258,325.60元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出合计1,308,537.12元，主要用于缴纳在职人员职业年金缴费。

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出合计150,000元，主要用于发放退休职工死亡丧葬费和抚恤金。

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出合计46,423.19元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗合计510,655.07元，主要用于缴纳事业在职人员基本医疗保险和大病医疗保险、缴纳事业退休人员大病医疗保险。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助合计475,396.24元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗保险。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出合计87,518.96元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

9.2130104农林水支出－农业农村－事业运行合计8,957,977.32元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利、职工遗属生活补助，支付单位日常工作开展所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

10.2130106农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务合计150,000元，主要用于隆阳区拟建自主知识产权项目支出。

11.2130119农林水支出－农业农村－防灾救灾合计37,500元，主要用于救灾备荒种子储备项目资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额94,000元，其中：政府采购货物预算50,000元、政府采购服务预算44,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业技术推广中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109,750元，较上年增加76,500元，同比增长230.08%，具体变动情况如下：根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》隆编〔2024〕6号文件要求，本单位今年4月份因机构改革，原保山市隆阳区农业技术推广所、保山市隆阳区经济作物技术推广站、保山市隆阳区种子管理站合并为本单位，原单位车辆并入本单位，车辆运行费增加；单位职能职责发生变化，上级检查等公务活动增加，公务接待费增加。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业技术推广中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2024年和2025年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业技术推广中心2025年公务接待费预算为10,000元，较上年增加10,000元，纯增，预计国内公务接待批次为20次，共计接待约300人次。

增加原因是：因机构改革，本单位职能职责发生变化，上级检查等公务活动增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业技术推广中心2025年公务用车购置及运行维护费为99,750元，较上年增加66,500元，同比增长200%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费99,750元，较上年增加66,500元，同比增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是：因机构改革，本单位车辆保有量增加2辆，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区农业技术推广中心共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排187,500元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排187,500元，编制绩效指标2个。2025年保山市隆阳区农业技术推广中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）救灾备荒种子储备项目

1.总体目标

为积极稳妥做好我区救灾备荒种子贮备工作，提升全区粮食生产抗灾减灾能力，确保灾后顺利开展农业生产自救和粮食生产应急，促进粮食生产的增产、增收。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：储备备荒种25,000公斤；

②质量指标：备荒种100%合格；

（2）效益指标

社会效益指标：帮扶80%以上受灾农户；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：90%以上的帮扶对象满意。

（二）隆阳区拟建自主知识产权项目

1.总体目标

项目共实施五年，预计每年投入150,000元，五年共计投入750,000元，具体为“隆科”系列优质稻品种选育开发利用项目；“保山透心绿蚕豆”种质资源收集保护圃（库）建设与创制利用项目；隆阳区特色玉米、彩云豆等种质资源收集保护与创制利用项目；“大堡子拽梨”“保山青脆李”等地方特色水果种质资源收集保护圃（库）建设项目，通过该项目的实施选育、推广自主品种，打造隆阳区地方特色。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：产品登记3个、制订标准5个、高级及以上职称人员参加10人以上；

②质量指标：技术培训完成90%、项目验收合格100%；

（2）效益指标

①经济效益指标：带动农户收入增加10%；

②社会效益指标：产学研合作单位5个；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：科研成果总体满意度达到85%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业技术推广中心2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区农业技术推广中心资产总额10,230,914.11元，其中，流动资产5,967,620.91元，固定资产原值12,613,927.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,000,000元，无形资产原值3,194,630.61元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,312,723.16元，其中固定资产增加5,539,660.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值146,538元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入131,199.14元，其中出租资产327.21平方米，资产出租收入131,199.14元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200232601800111