保山市隆阳区扶贫服务中心2025年预算公开

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 保山市隆阳区扶贫服务中心2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区扶贫服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区扶贫服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

保山市隆阳区扶贫服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》（隆编〔2024〕6号），保山市隆阳区扶贫服务中心主要职责：负责全区贫困对象精准识别、动态管理、贫困退出、信息采集和信息维护的业务指导工作。协助制定涉及贫困地区和贫困群众生产生活条件改善的整乡推进、整村推进、沪滇扶贫协作等项目的规划和年度计划，为项目实施方案审查、项目实施和监督管理提供服务。为全区脱贫退出工作提供服务。指导乡镇（街道）脱贫退出档案管理工作。负责拟定全区农村能源建设规划及年度计划。组织指导项目建设、督查、培训及验收。承担农村可再生能源的开发利用。负责全区高标准农田建设、节水农业工程技术应用推广；参与高标准农田建设项目立项可行性研究、论证、审查、绩效评价和管理人员培训。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区扶贫服务中心共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、监测办、能源办、固投办。

无所属单位。

（三）重点工作概述

一是稳步推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，1.切实加大防止返贫监测和帮扶工作力度，筑牢防止规模性返贫底线。（1）持续开展防止返贫动态监测工作。（2）认真完成年度防止返贫监测帮扶集中排查工作。2.脱贫人口小额信贷持续发力，助力脱贫人口增收致富。今年以来，区扶贫服务中心用足用好脱贫人口小额信贷政策，对符合办理脱贫人口小额信贷的非卡边缘户、建档立卡脱贫人口及达到无还本续贷、展期、延期、追加贷款、风险补偿条件的及时予以支持和办理，做到应贷尽贷、应续尽续、应展尽展。3.扎实做好防贫保险项目，筑起防止返贫的“拦河坝”。防止返贫是巩固脱贫攻坚成果的重要目标之一，2019年以来区扶贫服务中心建立起“政府主导设计政策+群众自愿参与缴费+财政给予保费补贴+公开招标公司运营”方式，从“疾病（意外伤害）住院医疗、自然灾害住房损失、意外伤害死亡”最易造成返贫和新增致贫原因的三个方面给予乡村人口保障的防贫保险。通过防贫保险项目建立起“防止返贫拦河坝”在遏制贫困反弹、巩固脱贫攻坚成果方面成效显著。4.抓实“雨露计划”补助项目，助力脱贫人口新成长劳动力稳定就业。自2022年秋季学期由区扶贫服务中心负责实施“雨露计划”补助项目以来，区扶贫服务中心全面贯彻国家关于雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的政策，引导更多贫困家庭子女接受职业教育，努力实现应学尽学。通过“雨露计划”补助政策扶持，农村脱贫户（含监测帮扶对象）子女接受初、高等职业教育的比例逐步提高，每个孩子至少学会一项有用技能，确保贫困家庭新成长劳动力创业能力得到提升，实现一人长期就业，全家稳定脱贫。5.抓实农村致富带头人培育工作，有效带动贫困对象增收致富。加大对农村致富带头人的支持力度，积极协调各区直部门在政策允许的范围内，做到给政策、给资金、给项目。全国防返贫监测系统中隆阳区共有274个非社区村，共需培育致富带头人934人，截至目前隆阳区已培育致富带头人967人，努力完成每个行政村培育 3至 5名致富带头人的任务目标。

二是切实加大农村能源工作力度，1.秸秆综合利用方面。（1）认真开展秸秆综合利用调查和台账建设。对丙麻、蒲缥、芒宽、瓦房、辛街、板桥等6个乡镇123户代表农户及37家秸秆综合利用市场主体年农作物秸秆综合利用情况进行定点调查，监测全区农作物秸秆综合利用情况，建立农作物秸秆资源台账系统。（2）大力开展农作物秸秆综合利用宣传培训。充分利用广播、电视、网络、报纸等传统媒体以及新媒体平台（如微信公众号、短视频平台等），广泛宣传秸秆综合利用的重要意义、经济价值和环保效益，鼓励社会各界积极参与秸秆综合利用工作，形成政府引导、市场主导、社会参与的多元化推进机制。结合“科技下乡”“农业技术推广”“安全生产月”等活动，组织技术人员在集镇摆摊设点、深入田间地头，开展秸秆综合利用的宣传和技术指导。（3）持续推进2022年农作物秸秆综合利用项目。项目总投资5,000,000.00元（中央资金），目前完成投资1,720,000.00元。已购置便携式生物质颗粒灶（中号气化炉）700台，多功能不锈钢生物质颗粒灶（大号气化炉）20台；装载机、离心式环模颗粒机等设备5台（套）；创建农作物秸秆（油菜秸秆、烤烟秸秆）还田1000 亩示范样板；正在编写《机制炭燃料生产技术规程》《地栽灵芝生产技术规程》；开发“隆阳秸秆积分”小程序，帮助农户、企业构建农作物秸秆收储运体系；完成隆阳区农作物秸秆可收集系数及草谷比检测报告；在丙麻乡开展油菜秸秆粉碎还田试验示范；完成秸秆综合利用技术培训，做好宣传工作。2.农村沼气管理工作方面。强化沼气设施安全生产排查检查，认真贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动方案，召开农村能源安全生产工作专题研究会议，分析、部署、督促辖区内安全生产工作。定期开展农村沼气设施安全隐患排查整治，坚持边排查边整改，以排查促整改，杜绝安全事故的发生。

三是全力推进农业固定资产投资，完成报数工作。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区扶贫服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,125,263.80元，其中：一般公共预算8,965,263.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入160,000.00元，上年年末结转结余0元。

与上年对比增加8,067,431.88元，同比增长762.64%，主要原因：一是因机构改革，2024年3月转隶入在职人员24人，转隶入退休人员2人，转隶出在职人员2人。1.人员经费增加2,611,839.23元；2.公用经费增加149,917.00元；3.退休人员公用经费400.00元；二是项目支出预算增加精准防贫基金专项资金3,005,275.65元，防贫保险区级补助经费2,440,000.00元；三是非财政拨款预算减少140,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,965,263.80元，其中：本年收入8,965,263.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,965,263.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8,207,431.88元，同比增长1083.01%，主要原因：一是因机构改革，2024年3月转隶入在职人员24人，转隶入退休人员2人，转隶出在职人员2人。1.人员经费增加2,611,839.23元；2.公用经费增加149,917.00元；3.退休人员公用经费400.00元；二是项目支出预算增加精准防贫基金专项资金3,005,275.65元，防贫保险区级补助经费2,440,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 9,125,263.80元。财政拨款安排支出 8,965,263.80元，其中：基本支出8,965,263.80元，与上年对比增加8,207,431.88元，同比增长1083.01%，主要原因：因机构改革，2024年3月转隶入在职人员24人，转隶入退休人员2人，转隶出在职人员2人。1.人员经费增加2,611,839.23元；2.公用经费增加149,917.00元；3.退休人员公用经费400.00元；项目支出5,605,275.65元，与上年对比增加5,305,275.65元，同比增长1768.43%，主要原因：一是项目支出预算增加精准防贫基金专项资金3,005,275.65元，防贫保险区级补助经费2,440,000.00元。二是非财政拨款预算减少140,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计400.00元，主要用于单位退休人员慰问支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计397,342.08元，主要用于缴纳单位在职干部基本养老保险。

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计14,350.48元，主要用于缴纳单位在职干部失业保险。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计157,855.24元，主要用于缴纳单位在职干部基本医保。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计87,549.26元，主要用于缴纳单位在职干部公务员医保。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计24,330.61元，主要用于缴纳单位在职干部大病医疗和工伤保险。

7.2130104农林水支出-农业农村-事业运行合计2,838,160.48元，主要用于单位在职干部支出工资、其他工资福利支出、工会费、办公费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出等开支。

8.2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出合计5,445,275.65元，其中：精准防贫基金专项资金3,005,275.65元，主要用于对因病、因学、因灾、因意外等原因，存在较大返贫致贫风险而自身又无能力消除风险的救助对象，经采取政策性补助、政策性贷款、防贫保险理赔、临时救助、社会帮扶、各类资金救助等措施后，仍不能消除返贫致贫风险的，实施精准防贫资金救助；防贫保险区级补助经费2,440,000.00元，主要用于补助参加防贫保险农户的保费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区扶贫服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区扶贫服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2024年和2025年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区扶贫服务中心2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是2024年和2025年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区扶贫服务中心2025年年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是2024年和2025年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区扶贫服务中心共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排5,445,275.65元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排5,445,275.65元，编制绩效指标2个。2025年保山市隆阳区扶贫服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）防贫保险区级补助经费项目

1.总体目标

根据《保山市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室＜关于印发保山市防贫保险实施方案＞的通知》（保巩固振兴组办〔2022〕6号）文件要求，实施防贫保险项目，从“疾病（意外伤害）住院医疗、自然灾害住房损失、意外伤害死亡”三个方面对乡村64万乡村户籍人口进行保障，巩固提升脱贫攻坚成果。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：保险补贴人数64.5万人以上（以实际参保人数为准）；参保率95%以上。

②成本指标：保费标准为18元/人。

（2）效益指标

①社会效益指标：从“疾病（意外伤害）住院医疗、自然灾害住房损失、意外伤害死亡”三个方面对参保对象进行保障，巩固提升脱贫攻坚成果。

满意度指标

服务对象满意度指标：通过项目的实施和财政资金的补贴补助，群众认可满意度达90%以上。

（二）隆阳区精准防贫基金专项资金项目

1.总体目标

以2019年末各县（市、区）在全国扶贫开发信息系统内确定的建档立卡贫困人口（含脱贫人口）和边缘户人口总数为基数，市、县（市、区）两级财政按40元/人·年（其中：市级30%、县级70%）投入。2021年以后由各县（市、区）按照“填平补齐”的原则，以县级财政为主，社会捐资等各类资金为辅，根据上年度已使用基金总额进行补齐，确保基金池总量不减。2020年及以后区级财政投入和补齐资金纳入当年度预算。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：制定精准防贫基金管理办法；区级配套资金2,902,000.00元；区级填平补齐103,275.65万元。

②时效指标：救助资金及时发放。

（2）效益指标

①社会效益指标：受益脱贫人口（含监测对象）104484人；受益户精准防贫基金救助政策知晓率100%。

满意度指标

服务对象满意度指标：通过项目的实施受益对象满意度达90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区扶贫服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，持平原因是2024年和2025年均无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区扶贫服务中心资产总额159,993.19元，其中，流动资产120,360.71元，固定资产39,632.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少96,386.47元，其中固定资产增加23,507.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200232602200111