保山市隆阳区畜牧兽医工作站2025年预算公开

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 保山市隆阳区畜牧兽医工作站

2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区畜牧兽医工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区畜牧兽医工作站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区畜牧兽医工作站2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市隆阳区畜牧工作站为保山市隆阳区农业农村局下属的财政拨款公益服务性股级事业单位，其主要职能是贯彻落实畜牧业相关法律法规。负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用。负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育。负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广。负责编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导、培训及应用推广。协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。负责动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫的监督管理。负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导。参与全区重大动物疫情的控制和扑灭。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导全区重大动物疫情处置和人畜共患病防治。负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、猪禽生产发展组、草食畜生产发展组、动物防疫防控组、动物疫病监测组、畜禽屠宰检疫检验组、动物卫生综合监管组。

（三）重点工作概述

1.积极向上争取各级财政资金的扶持力度，加快推进畜禽品种改良，建立健全畜禽良种繁育体系，加大畜禽良种引进，继续实施猪牛羊禽标准化适度规模养殖场建设工作，提高畜禽标准规模化占有比率，加快生猪生产恢复步伐，依托散户，发展适度规模，以市场为导向，鼓励和培育各种养殖专业经济合作组织，把分散的养殖户组织起来抱成团，真正形成群防群控、风险共担、利润共享的利益共同体。加强养殖业保险投保宣传力度，提升养殖抗风险能力。                                                                                                                                                                                    

2.推进标准化生态养殖，实施好畜禽粪污资源化利用技术推广工作。

3.继续推动全株玉米青贮饲料技术推广应用力度，加大猪、牛人工授精技术推广应用，科学引导养殖户稳步发展生产，提高养殖户饲养管理水平和疫病的防控质量。

4.加强畜禽生产监测预警和信息发布，强化生产调研和形势分析，正确引导养殖户合理安排生产，降低养殖风险。

5.扎实开展春秋两季动物防疫工作，群体免疫密度常年保持在90%以上，应免密度100%，免疫抗体合格率常年保持在70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。

6.继续加强布鲁氏菌病等人畜共患传染病的防控工作，确保公共卫生安全。

7.依法加强从养殖环节到屠宰环节全链条重大动物疫病防控风险管理，加强兽药质量安全从经营环节到使用环节的监督管理力度，确保了动物源头性食品安全、公共卫生安全和生态安全，保障人民群众的生命健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,318,921.02元，其中：一般公共预算8,818,921.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000元，上年末结转结余0元。

与上年对比，增加6,154,259.40元，同比增加194.47%，主要原因是：1.一般公共预算较上年增加5,904,259.40元，同比增加202.57%。原因是2024年机构改革，原隆阳区动物疫病预防控制中心和原隆阳区动物卫生监督所并入在职人员35人，导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费收入增加5,475,245.40元；2024年机构改革，原隆阳区动物疫病预防控制中心和原隆阳区动物卫生监督所并入在职人员35人，导致公用经费收入增加312,018元；2.项目收入较上年增加116,996元，其中：遗属补助项目增加126,996元，畜牧业发展专项业务经费项目减少10,000元；3.其他收入（单位资金收入）较上年增加250,000元，原因是2024年机构改革，原隆阳区动物疫病预防控制中心和原隆阳区动物卫生监督所并入其他收入资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,818,921.02元，其中：本年收入8,818,921.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,818,921.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加5,904,259.40元，同比增加202.57%，主要原因是：1.一般公共预算较上年增加5,904,259.40元，同比增加202.57%。原因是2024年机构改革，原隆阳区动物疫病预防控制中心和原隆阳区动物卫生监督所并入在职人员35人，导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费收入增加5,475,245.40元；2024年机构改革，原隆阳区动物疫病预防控制中心和原隆阳区动物卫生监督所并入在职人员35人，导致公用经费收入增加312,018元。2.项目收入较上年增加116,996元，其中：遗属补助项目收入增加126,996元，畜牧业发展专项业务经费项目收入减少10,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 9,318,921.02元。财政拨款安排支出 8,818,921.02元，其中：1、基本支出8,661,925.02元，与上年对比增加5,787,263.4元，同比增加201.32%。主要原因为：1.2024年机构改革，原隆阳区动物疫病预防控制中心和原隆阳区动物卫生监督所并入在职人员35人，导致机关事业单位基本养老保险和职业年金等支出增加876,297.33元，基本医疗保险和公务员医疗保险等支出增加517,078.09元，事业运行人员工资、绩效奖金及补贴支出增加3,976,373.98元；2.机构改革原隆阳区动物疫病预防控制中心和原隆阳区动物卫生监督所并入在职人员35人，导致公用经费支出增加300，518元。2、项目支出156,996元，与上年对比增加116,996元，同比增加292.49%，主要原因为：遗属补助项目支出增加126,996元，畜牧业发展专项业务经费项目支出减少10,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事   业单位离退休支出合计112,640.52元，主要用于事业单位退休人员慰问支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出合计942,566.24元，主要用于事业单位人员养老保险缴纳支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计183,084.49元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计126,996元，主要用于事业单位遗属人员生活补助支出。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计34,759.96元，主要用于事业单位人员失业保险缴纳支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计382,359.52元，主要用于事业单位人员基本医疗保险和大病医疗保险缴纳支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计304,054.76元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴纳支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计63,311.37元，主要用于事业单位人员工伤保险缴纳支出。

9.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计6,669,148.16万元，主要用于事业单位人员工资福利支出，办公费、水费、专用材料费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，遗属生活补助、项目等支出。

五、市对下专项转移支付情况

保山市隆阳区畜牧兽医工作站2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区畜牧兽医工作站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102,750元，较上年增加67,500元，增长191.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区畜牧兽医工作站2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2024年和2025年均未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

保山市隆阳区畜牧兽医工作站2025年公务接待费预算为3,000元，较上年增加1,000元，增长50.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待60人次。

增加原因是：2024年机构改革，原隆阳区动物疫病预防控制中心和原隆阳区动物卫生监督所并入公务接待预算1,000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区畜牧兽医工作站2025年公务用车购置及运行维护费为99,750元，较上年增加66,500元，增长200%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费99,750元，较上年增加66,500元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是：2024年机构改革，原隆阳区动物疫病预防控制中心和原隆阳区动物卫生监督所并入2辆公务用车，同时并入公务用车运行维护费66,500元，导致公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区畜牧兽医工作站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排156,996元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排30,000元，编制绩效指标1个。2025年保山市隆阳区畜牧兽医工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2025年畜牧业发展专项业务经费项目

1.总体目标

保山市隆阳区畜牧兽医工作站运转经费项目，为我单位房租收入（国有资源资产有偿使用补助收入）。为保障我单位正常运转结合单位实际。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：完成公用经费保障人数53人，保障公务用车数量3辆，保障单位运转个数1个。

（2）效益指标

社会效益指标：完成单位正常运转1个。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：保障社会公众满意度达90%以上。保障单位人员满意度达90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区畜牧兽医工作站是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区畜牧兽医工作站资产总额7,127,128.67元，其中，流动资产4,978,952.93元，固定资产1,971,921.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产176,254.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,464,877.06元，其中固定资产增加1,451,569.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入292,401.15元，其中出租资产2,853平方米，资产出租收入292,401.15元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200232602100111