保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2025年预算公开

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保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站

2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站主要职责是：负责耕地质量监测保护和科学施肥技术推广；配合开展肥料登记与市场管理；负责病虫害监测防控、检疫、农药监督管理和野保。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：植物检疫室、测报室、农药管理室、办公室、财务室。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.抓好农作物病虫草鼠预测预报与综合防治。

持续抓好32个农作物病虫系统监测点监测调查工作，按时上报各种报表；加大专业化统防统治及绿色防控力度，持续推进农药减量增效工作；重点抓好草地贪夜蛾、红火蚁等重大外来有害生物的监测防控工作。

2.抓好植物检疫工作。

持续抓好植物检疫宣传和植物检疫对象普查工作，严格执行产地检疫和调运检疫程序，严防农业植物检疫对象传播危害。

3.抓好农药、肥料监督管理工作。

加大全区农药、肥料市场监管力度，加强全区农药、肥料经营户的监督管理及市场检查整顿。

4.耕地质量保护和提升工作。

认真完成耕地质量监测点运维工作，完成监测点试验运维和土样采集、送检等工作；完成耕地质量等级调查评价工作；完成18个乡镇（街道）138个土壤原点采样、送样及土壤养分化验检测工作。

5.认真完成上级安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,111,485.77元，其中：一般公共预算3,480,172.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入631,313.56元，上年末结转结余0元。

与上年对比增加1,735,847.12元，增长73.07%。主要原因是：基本支出比上年增加1,956,231.54元，因保山市隆阳区农业农村局所属事业单位整合，在职职工增加9人，导致工资及按人员核定的公用经费增加。项目支出比上年减少220,384.42元，一是农药监督管理经费增加30,000元；二是隆阳区农作物病虫害防治经费增加30,000元；三是单位自有资金减少280,384.42元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,480,172.21元，其中：本年收入3,480,172.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,480,172.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,016,231.54元，增长137.73%。主要原因是：基本支出比上年增加1,956,231.54元，因保山市隆阳区农业农村局所属事业单位整合，在职职工增加9人，导致工资及按人员核定的公用经费增加。项目支出比上年增加60,000元，一是农药监督管理经费增加30,000元；二是隆阳区农作物病虫害防治经费增加30,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,111,485.77元。财政拨款安排支出3,480,172.21元，其中：基本支出3,340,172.21元，与上年对比增加1,956,231.54元，主要原因是：保山市隆阳区农业农村局所属事业单位整合，在职职工增加9人，导致工资及按人员核定的公用经费增加。项目支出771,313.56元，与上年对比减少220,384.42元，一是农药监督管理经费增加30,000元；二是隆阳区农作物病虫害防治经费增加30,000元；三是单位自有资金减少280,384.42元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3,800元，主要用于事业单位退休人员春节慰问支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出273,516.48元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出804,505.52元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出16,728.00元，主要用于单位死亡人员遗属补助。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,054.97元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位-医疗支出110,604.65元，主要用于单位在职人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出112,679.22元，主要用于单位在职、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,928.85元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出和大病医疗保险缴费支出。

9.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出2,639,668.08元，主要用于单位在职人员的工资福利支出，办公费、水电费、差旅费等支出。

10.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制支出30,000元，主要用于病虫害防治中办公费、差旅费、培训费的支出。

11.2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全支出20,000元，主要用于农产品质量安全中差旅费、培训费的支出。

12.2130135农林水支出-农业农村-农业生态资源保护支出80,000元，主要用于农业生态资源保护中邮电费、劳务费、委托业务费的支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60,500元，其中：政府采购货物预算20,000元、政府采购服务预算40,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,500元，较上年增加33,250元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2024年和2025年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因：勤俭节约，严格公务接待费管理，控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2025年公务用车购置及运行维护费为66,500元，较上年增加33,250元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费66,500元，较上年增加33,250元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

持平原因：2024年和2025年均无公务用车购置费预算。

增加原因：保山市隆阳区农业农村局所属事业单位整合，并入车辆1辆，导致公车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排140,000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排80,000元，编制绩效指标1个。2025年保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）保山市隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费

1.总体目标

根据行政区划、土壤类型、土地利用、管理水平，按照每1万亩耕地不少于1个覆盖所有农业乡镇的原则，在全区布设耕地质量调查土样点138个。重点任务包括：建立耕地质量等级调查评价制度、建立耕地质量等级信息发布制度、构建耕地质量数据平台、落实耕地质量保护责任等。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：完成土样采集标本样点数量138个，建立县域耕地质量数据库1个。

（2）效益指标

社会效益指标：落实耕地质量保护，保障国家粮食安全，助力生态安全。

满意度指标

服务对象满意度指标：土壤分析化验监测结果受益群众满意度达90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站资产总额1,329,104.48元，其中，流动资产683,701.61元，固定资产2,053,582元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,329,104.48元，其中固定资产增加1,383,192元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产66项，账面原值224,092元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200232602000111