保山市隆阳区种子管理站2024年预算公开

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保山市隆阳区种子管理站

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区种子管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区种子管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区种子管理站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会《中共隆阳区委机构编制委员会关于核定保山市隆阳区机关事业单位编制的通知》（隆机编〔2019〕2号），保山市隆阳区种子管理站主要职责是：

1.贯彻执行国家和省有关种子的法律、法规、规章，负责种子行业管理；

2.种子质量检验检测；

3.备荒种子储备；

4.负责全区杂交玉米、水稻新品种试验、示范及推广工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、行业管理室、检验室、品种管理室、市场管理室、财务室。

（三）重点工作概述

1.种子备案管理：主要农作物种子实行备案登记销售，是保障农民用上优良种子、减少农作物种子田间事故的发生、确保农业增产、农民增收的重要途径，在辖区内销售的每一个农作物品种都要在种子管理部门进行备案登记，让农业行政主管部门全面掌握本地所销售种子的购进和销售情况，避免出现种子纠纷事件时无处可查。

2.种子市场监管：种子是特殊的商品，抓好种子代销商源头管理，因种子的好坏直接关系到农民的切身利益。科学合理选购和使用农作物种子是保证农业增产、农民增收的关键，同时也是防止假劣种子坑农害农，避免种子质量纠纷,抵御种植风险的有效手段。

3.种子品种管理：计划在板桥镇沙坝社区开展70个品种的纯度鉴定检测、1组生产试验、1组区域试验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,198,775.97元，其中：一般公共预算2,092,537.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000元，上年结转结余56,238.15元。

与上年对比财务总收入减少574,426.95元，同比下降20.71%，主要原因是：人员退休1人，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出卫生健康支出减少225,444.94元；公用经费调减5%导致公用经费减少27,148元；其他收入减少50,000元；种子市场监管公用经费项目减少130,000元；种子市场管理综合业务经费项目增加50,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,092,537.82元，其中:本年收入2,092,537.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,092,537.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少580,665.10元，同比下降21.72%，主要原因是：人员退休1人，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出减少225,444.94元；公用经费调减5%导致公用经费减少27,148元；种子市场监管公用经费项目减少130,000元；种子市场管理综合业务经费项目增加50,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,192,537.82元。财政拨款安排支出2,092,537.82元，非财政拨款安排支出100，000元，结转下年支出6,238.15元。其中：基本支出2,005,037.82元，与上年对比减少500,665.10元，主要原因是：退休1人，人员经费减少225,444.94元；公用经费调减5%导致公用经费减少27,148元；项目支出187,500元，与上年对比减少80,000元，主要原因是：种子市场监管公用经费项目减少130,000元；种子市场管理综合业务经费项目增加50,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,800元，主要用于慰问单位退休职工支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出218,097.28元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,967.65元，主要用于行政事业人员失业保险缴费用支出；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出87,644.17元，主要用于行政事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出100,580.64元，主要用于行政事业人员医疗保险缴费支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,802.24元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出；

7.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出1,579,145.84元，主要用于行政事业人员工资福利支出，以及办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、专用材料费等支出。

8.2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务50,000元，主要用于单位开展种子市场监督管理业务支出差旅费、专用材料费、劳务费等支出；

9.2130119农林水支出-农业农村-防灾救灾37,500元，主要用于隆阳区2024年救灾备荒种子储备项目玉米种子储备支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额33,250元，其中：政府采购货物预算33,250元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区种子管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,250元，较上年减少1,750元，下降5%，具体变动情况如下：三公经费调减5%。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区种子管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区种子管理站2024年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区种子管理站2024年公务用车购置及运行维护费为33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：三公经费调减5%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区种子管理站共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排87,500元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排37,500元，编制绩效指标1个。2024年保山市隆阳区种子管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2023年救灾备荒种子储备项目

1.总体目标

为积极稳妥做好我区救灾备荒种子贮备工作，提升全区粮食生产抗灾减灾能力，确保灾后顺利开展农业生产自救和粮食生产应急，促进粮食生产的增产、增收。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：储备备荒种25,000公斤；

②质量指标：备荒种100%合格；

（2）效益指标

社会效益指标：帮扶80%以上受灾农户；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：90%以上的帮扶对象满意。

（二）种子市场管理综合业务项目

1.总体目标

完成50个玉米品种田间纯度鉴定工作，为玉米新品种选种育种提供依据。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：鉴纯50个玉米品种，派出中职及以上人员8人；

②质量指标：鉴定过程规范，结果科学；

（2）效益指标

①社会效益指标：鉴纯50个玉米品种的结果及时反馈应用；

②可持续影响指标：示范推广50个玉米品种；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：项目总体满意度达到95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区种子管理站2024年机关运行经费合计0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区种子管理站资产总额7,918,190.95元，其中，流动资产5,449,685.42元，固定资产7,074,267.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,889,706.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,551,238.83元，其中固定资产减少170，441.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入150,000元，其中出租资产3,496.09平方米，资产出租收入150,000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200232601700111