保山市隆阳区植保植检站2024年预算公开

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保山市隆阳区植保植检站

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区植保植检站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区植保植检站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区植保植检站主要职责是：履行《植物检疫条例》赋予的农业植物检疫执法职责，执行植物检疫任务。负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作。组织全区农作物重大病、虫、草、鼠害的监测、预警和控制工作。负责全区农业野生植物资源的监测普查和保护。负责辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范，绿色防控技术示范推广等工作。负责农药市场、农药质量、禁限用农药及农产品农药残留的监督管理，农药及药械科学安全使用技术及有关法律法规知识的培训。

2024年重点工作职责：一是农药市场、农药质量、禁限用农药监督管理；二是开展全区农作物重大病、虫、草、鼠害的监测预警及防控；三是开展红火蚁等外来有害生物的监测与防控；四是农业植物检疫工作；五是东河污染治理；六是项目工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、有害生物防控室、植物检疫室、农药管理室。

（三）重点工作概述

1.抓好农作物病虫草鼠预测预报与综合防治。

（1）持续抓好32个农作物病虫系统监测点监测调查工作，按时上报各种报表，当好全区农作物安全生产参谋。

（2）加大专业化统防统治及绿色防控力度，提高科学安全用药水平和农药利用率，持续推进农药减量增效工作。

（3）重点抓好草地贪夜蛾、红火蚁等重大外来有害生物的监测防控工作，为生物生态安全做努力。

2.抓好植物检疫工作。

持续抓好植物检疫宣传和植物检疫对象普查工作，严格执行产地检疫和调运检疫程序，严防农业植物检疫对象传播危害。

3.抓好农药监督管理工作。

加大全区农药市场监管力度，加强全区农药经营户的监督管理，加强市场检查整顿，配合有关部门查处无证照违法经营行为，加大立案查处力度。加强《农药管理条例》及管理办法的宣传，继续抓好农药减量增效和双随机抽查工作。

4.认真完成上级安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,850,676.95元，其中：一般公共预算1,845,301.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,375.08元,上年结转结余0元。

与上年对比，减少79,750.59元，同比下降4.13%，主要原因是：1.在职人员减少2人（退休），导致相应的人员经费及按人员核定的公用经费减少29,996.71元；2.2024年无防灾救灾预算，项目支出减少50,000元；3.保山市隆阳区税务局退2023年个税手续费，其他收入增加246.12元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,845,301.87元，其中:本年收入1,845,301.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,845,301.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，预算减少79,996.71元，同比下降4.16%，主要原因是：1.在职人员减少2人（退休），相应的人员经费及按人员核定的公用经费减少29,996.71元；2.2024年无防灾救灾预算，项目支出减少50,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,850,676.95元。财政拨款安排支出1,845,301.87元，非财政拨款安排支出5,375.08元。其中：基本支出1,785,301.87元，与上年对比,减少29,996.71元，同比下降1.65%。主要原因是：在职人员减少2人（退休），相应的人员经费及按人员核定的公用经费减少；项目支出65,375.08元，与上年对比，减少49,753.88元，同比下降43.22%。主要原因是：2024年防灾救灾项目预算减少50,000元，单位资金增加246.12元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2,600元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出161,993.76元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出286,000元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出8,040元，主要用于单位病故人员家属的定期补助。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,038.59元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位-医疗支出66,424.51元，主要用于单位在职人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出71,290.35元，主要用于单位在职、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,370.66元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出和大病医疗保险缴费支出。

9.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出1,177,544元，主要用于单位在职人员的工资福利支出，办公费、水电费、差旅费等支出。

10.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制支出30,000元，主要用于病虫害防治中办公费、差旅费、培训费的支出。

11.2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全支出30,000元，主要用于农产品质量安全中差旅费、培训费的支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17,500元，其中：政府采购货物预算17,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区植保植检站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,250元，较上年减少1,750元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区植保植检站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

保山市隆阳区植保植检站2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区植保植检站2024年公务用车购置及运行维护费为33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因：2023年和2024年均无公务用车购置费预算；严格执行政府过紧日子的要求，严控“三公”经费，公务用车运行维护费预算较上年减少1,750元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区植保植检站共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排60,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区植保植检站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区植保植检站2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：保山市隆阳区植保植检站属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区植保植检站资产总额25,931.86元，其中，流动资产5,560.87元，固定资产20,370.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11,583.65元，其中固定资产减少12,012.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200232600500111