保山市隆阳区土壤肥料工作站2024年预算公开

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保山市隆阳区土壤肥料工作站

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区土壤肥料工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区土壤肥料工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区土壤肥料工作站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编发〔2019〕47号），保山市隆阳区土壤肥料工作站主要职责是：

负责耕地质量监测、调查与评价，耕地保护与质量提升技术研究与推广。负责科学测土配方施肥技术、化肥减量增效技术研究与推广，新型肥料（含植物生长调节剂和土壤调理剂）试验示范推广。负责土壤肥力监测、土壤墒情监测，节水农业技术研究与推广。开展土壤、肥料、农作物样品检测。配合开展肥料登记与市场管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：土壤肥料技术推广岗和综合服务岗。

（三）重点工作概述

1.耕地质量等级调查评价项目工作。按照每1万亩耕地至少建设1个监测点的原则，建设耕地质量等级评价调查点138个，该调查点覆盖3个主要土壤类型，其中水稻土87个、红壤43个、黄壤8个，作为每年取样分析评价依据。建立耕地质量监测点13个（其中5个有设施：1个国家级，1个省级，1个市级，2个区级），按要求开展监测及试验总结工作。

2.2022年中央化肥减量增效项目工作，完成三新配套技术配套升级实施方案，制定了（隆阳区主要农作物科学施肥指导意见）和（隆阳区2023年化肥减量化工作方案）隆农发(2023)317号文件下发；

3.第三次全国土壤普查工作。继续完成县级平台质量控制审核，参与外业现场采样质量控制、后台质控、土壤风干、土壤容重检测、数据审核等质控，从土样场地选择、土样收储、风干规范操作、土样流转、容重样烘干等各项工作严把质量控制，确保土样风干流转、容重样烘干工作规范、标准、高效进行。积极做好土壤普查材料准备和痕迹记录、材料归档工作，认真准备土壤普查相关总结评价、成果汇总工作。

4.东河流域治污工作。2023年，依托化肥减量增效、绿色种养循环农业两个项目全力支撑东河流域治污，对东河流域13个乡镇（街道办事处），开展化肥减量增效工作和绿色种养循环项目工作，积极清运东河流域粪污、加大对粪污的应用、开展种养循环及化肥减量增效技术培训、参与东河流域种植业结构调查、调优工作，积极配合市东河办完成中央环保督察组要求的相关绿色种养循环农业、化肥减量增效工作材料卷宗整理、上报、归档工作。有力支持东河治污工作开展。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果、持续推进乡村振兴。继续参与隆阳区政府统一安排的“挂包帮、转走访”工作，巩固扶贫成效，对本站所挂的40户进行各项政策宣传，技术指导。推动隆阳区乡村振兴步伐。

6.认真组织开展政务公开、信息、工会、财务、人事、安全生产、综治维稳、等等各项工作任务,同时还完成了局上临时交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,375,638.65元，其中：一般公共预算1,463,940.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0元，上年结转结余911,697.98元。

与上年对比，增加394,508.12元，同比增长19.91%，主要原因是：1.在职人员减少1人，导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费减少143,968.94元；2.在职人员减少1人，公用经费减少26,904.00元；3.单位资金（财政代管）增加565,381.06元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,463,940.67元，其中:本年收入1,463,940.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,463,940.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少170,872.94元，同比减少10.45%，主要原因是：1.在职人员减少1人，导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费减少143,968.94元；2.在职人员减少1人，公用经费减少26,904.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,375,638.65元。财政拨款安排支出1,463,940.67元，非财政拨款安排支出911,697.98元。其中：基本支出1,383,940.67元，与上年对比，减少170,872.94元，同比下降10.99%，主要原因是：208社会保障和就业支出减少16,138.38元，同比减少6.34%；210卫生健康支出减少18,983.88元，同比减少15.34%；213农林水支出减少135,750.68元，同比减少11.54%；项目支出991,697.98元，与上年对比，增加565,381.06元，同比增长132.62%，主要原因是：单位资金增加565,381.06，同比增长132.62%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计1,000.00元，主要用于事业人员离退休支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计142,549.76元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计81,564.00元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计8,040.00元，主要用于行政事业单位死亡抚恤支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计5,009.08元，主要用于行政事业人员失业保险缴费用支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 支出合计57,519.92元，主要用于行政事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计43,746.58元，主要用于行政事业人员医疗保险缴费支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,491.01元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出；

9.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计1,040,800.32元，主要用于行政事业人员工资福利支出，以及办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、专用材料费等支出；

10.2130135农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用支出合计80,000.00元，主要用于隆阳区耕地质量等级调查评价项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年保山市隆阳区土壤肥料工作站不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29,250.00元，其中：政府采购货物预算21,550.00元、政府采购服务预算7,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,250.00元，较上年减少1,750.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区土壤肥料工作站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2022年和2023年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区土壤肥料工作站2024年公务接待费预算为0.00元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区土壤肥料工作站2024年公务用车购置及运行维护费为33,250.00元，较上年减少1,750.00元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费33,250.00元，较上年减少1,750.00元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：根据厉行节约原则，控制三公经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区土壤肥料工作站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排80,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区土壤肥料工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区耕地质量等级调查评价项目

1.总体目标

根据行政区划、土壤类型、土地利用、管理水平，按照每1万亩耕地不少于1个覆盖所有农业乡镇的原则，在全区布设耕地质量调查土样点138个。重点任务包括：建立耕地质量等级调查评价制度、建立耕地质量等级信息发布制度、构建耕地质量数据平台、落实耕地质量保护责任等。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：完成土样采集标本样点数量138个，建立县域耕地质量数据库1个。

（2）效益指标

社会效益指标：落实耕地质量保护，保障国家粮食安全，助力生态安全。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：土壤分析化验监测结果受益群众满意度达90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是保山市隆阳区土壤肥料工作站属隆阳区农业农村局二级单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市资产总额938,198.97元，其中，流动资产678,170.61元，固定资产260,028.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少352,986.77元，其中固定资产减少67,588.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200232600400111