保山市隆阳区水产工作站2024年预算公开

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保山市隆阳区水产工作站2024年

预算公开目录

第一部分保山市隆阳区水产工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区水产工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区水产工作站2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知(隆编办〔2019〕47号)，保山市隆阳区水产工作站主要职责是：

1.负责全区水产技术推广与培训，编制全区渔业中、长期规划、审核编报渔业项目工作。负责水产新技术、新品种的引进和试验示范推广。配合、协助相关部门做好全区渔业安全生产工作及水产统计工作。按时、按质完成上级主管部门下达的临时性水产工作。

2.负责水产资源的保护管理和维护渔业生产秩序。宣传贯彻执行国家渔业法律法规等政策、依法保护渔业生产者合法权益。负责全区渔业船舶检验和安全生产相关业务工作。审核发放渔业捕捞许可证、养殖证、水产苗种生产许可证等相关证照。

3.负责全区水生动物及渔业水域环境保护工作。依法征收渔业资源增殖保护费、保护水产资源。对全区鱼用饲料、渔需物资、鱼用药物及水产品质量安全进行监督管理。负责辖区范围内渔业病害及水生动物疫病的预防、监测、病害调查与控制，组织对水生动物疫病防治的宣传教学、技术咨询、培训指导等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、水产技术推广组。

（三）重点工作概述

1.稻渔综合种养示范及推广：2023年隆阳区共完成稻田综合种养核心试验示范面积1,000亩，共计投放苗种15,000公斤，涉及农户234户，其中建档立卡贫困户20户。

2.开展大宗淡水鱼类新品种培育及推广养殖情况：福瑞鲤新品种由隆阳区杨柳罗明鱼苗繁殖站培育，2023年繁育2,000万尾左右。主要供应本区水产养殖示范大户，2023年养殖推广面积1,000亩，发放技术资料100份，养殖技术培训100人次。

3.开展技术培训情况：共开展大宗淡水鱼养殖现场指导8次，科技入户16次，产业咨询2次，科技服务和培训人次734人次，发放技术资料1,000余份，涉及养殖面积6,000亩（含稻田综合种养）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,915,397.01元，其中：一般公共预算1,288,186.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入63,605.49元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余3,563,605.49元。

与上年对比，增加3,274,227.65元，同比增长199.51%，主要原因是：1.208社会保障和就业支出148,481.90元，较上年减少188,814.92元，下降55.98%；2.210卫生健康支出98,354.97元，较上年减少32,192.08元，下降24.66%；3.213农林水支出4,668,560.17元，较上年增加3,495,234.65元，增长297.89%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,788,186.03元，其中:本年收入1,288,186.03元，上年结转收入3,500,000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,288,186.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加3,210,622.16元，同比增长203.52%，主要原因是：1.208社会保障和就业支出148,481.90元，较上年减少188,814.92元，下降55.98%；2.210卫生健康支出98,354.97元，较上年减少32,192.08元，下降24.66%；3.213农林水支出4,541,349.16元，较上年增加3,431,629.16元，增长309.23%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,851,791.52元。财政拨款安排支出4,788,186.03元，非财政拨款安排支出63,605.49元。其中：基本支出1,288,186.03元，与上年对比，较上年减少289,377.84元，下降18.34%，主要原因是：1.208社会保障和就业支出148,481.90元，较上年减少188,814.92元，下降55.98%；2.210卫生健康支出98,354.97元，较上年减少32,192.08元，下降24.66%；3.213农林水支出1,041,349.16元，较上年减少68,370.84元，下降6.16%；项目支出3,500,000元，较上年增加3,500,000元，纯增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休，合计1,800元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出，合计142,455.52元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出，合计4,226.38元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出，合计46,490.14元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出，合计47,733.06元，主要用于公务员和参公人员医疗保险缴费支出。

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出，合计4,131.77元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

7.2130104农林水支出－农业农村－事业运行，合计1,104,954.65元，主要用于事业人员经费支出，办公费、水电费等商品和服务支出。

8.2130148农林水支出－农业农村－渔业发展，合计3,500,000元，主要用于稻鱼综合种养、养殖池塘标准化改造和尾水治理等项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,094.55元，其中：政府采购货物预算20,094.55元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区水产工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,250元，较上年减少1,750元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区水产工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区水产工作站2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区水产工作站2024年公务用车购置及运行维护费为33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：三公经费按要求调减5%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区水产工作站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排3,500,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,890,000元，编制绩效指标1个。2024年保山市隆阳区水产工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区2023年中央渔业发展补助养殖池塘标准化改造和尾水治理项目

1.总体目标

项目以资金补贴方式支持全区规模养殖池塘（5亩及以上）开展标准化改造和尾水治理，以东河流域和怒江流域为重点开展养殖池塘标准化改造和尾水治理，改造面积1000亩以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：开展池塘标准化改造及尾水治理1063亩以上；购置便携式水质检测设备143套以上。

（2）效益指标

①社会效益指标：明显带动全区水产养殖户持续推进水产养殖基础设施建设。

②生态效益指标：进一步优化养殖池塘生态系统自净能力，杜绝养殖尾水直排现象，持续推进全区水产绿色健康养殖。

③经济效益指标：池塘亩产提高100公斤以上；增加渔业总产值160万元以上。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：服务对象满意度达到95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区水产工作站2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区水产工作站资产总额506,078.23元，其中，流动资产177,160.52元，固定资产277,917.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产51,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17,286.18元，其中固定资产减少14,286.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200232600800111