保山市隆阳区农业综合行政执法大队2024年预算公开

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保山市隆阳区农业综合行政执法大队

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农业综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业综合行政执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区农业综合行政执法大队

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2020〕35号），保山市隆阳区农业综合行政执法大队主要职责是：宣传贯彻宪法、法律、法规和规章等；履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的执法职责，统一行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权；负责农资纠纷的受理和调解、农资打假和行政调解等工作；负责组织协调和处理跨部门的案件、承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件；负责组织“双随机、一公开”抽查、互联网+执法、执法信息化建设、重大突发事件应急综合管理等工作；负责本行业的行政执法检查和指导农业技术推广工作。负责全区农业综合行政执法培训工作，完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：农业综合行政执法大队办公室、财务室、综合行政执法办公室。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务：一是兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等行政处罚及与行政处罚相关的农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权；二是负责农资纠纷的受理和调解、农资打假和行政调解等工作；负责组织协调和处理跨部门的案件、承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件；负责组织“双随机、一公开”抽查、互联网+执法、执法信息化建设、重大突发事件应急综合管理等工作；负责本行业的行政执法检查和指导农业技术推广工作；三是负责全区农业综合行政执法培训工作，完成上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,419,984.19元，其中：一般公共预算1,369,984.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000元，上年结转结余0元。

与上年对比，增加104,441.09元，同比增长7.94%，主要原因是：1.基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出增加162,278.13元；2.公用经费增加5,834元,其中：30205水费增加2,100元，30206电费增加1,500元，30207邮电费增加500元，30266劳务费增加2,000元，30229福利费增加2,000元，30213维修（护）费增加2,000元，30299其他商品和服务支出增加2,000元，30211差旅费减少7,400元，30216培训费增加6,000元，30228工会经费增加2,634元，30239其他交通费用增加9,000元，30201办公费减少16,500元；3.项目支出减少63,671.04元，其中:30239其他交通费用增加6,140.45元，30299其他商品和服务支出减少33,811.49元，30201办公费减少4,200元，30205水费减少100元，30206电费减少500元，30207邮电费减少1,000元，30213维修（护）费减少2,000元，30216培训费减少5,000元，30224被装购置费减少25,000元，30227委托业务费减少9,200元，31002办公设备购置减少15,000元，30211差旅费增加26,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,369,984.19元，其中:本年收入1,369,984.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,369,984.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加98,112.13元，同比增长7.71%，主要原因是：1.基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出增加162,278.13元；2.公用经费增加5,834元,其中：30205水费增加2,100元，30206电费增加1,500元，30207邮电费增加500元，30266劳务费增加2,000元，30229福利费增加2,000元，30213维修（护）费增加2,000元，30299其他商品和服务支出增加2,000元，30211差旅费减少7,400元，30216培训费增加6,000元，30228工会经费增加2,634元，30239其他交通费用增加9,000元，30201办公费减少16,500元；3.项目支出减少70000元，其中: 30201办公费减少4,200元，30205水费减少100元，30206电费减少500元，30207邮电费减少1,000元，30213维修（护）费减少2,000元，30216培训费减少5,000元，30224被装购置费减少25,000元，30227委托业务费减少9,200元，31002办公设备购置减少15,000元，30211差旅费增加26,000元，30299其他商品和服务支出减少34,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,419,984.19元。财政拨款安排支出1,369,984.19元，非财政拨款安排支出50,000元。其中：基本支出1,329,984.19元，与上年对比，增加168,112.13元，同比增长14.47%，主要原因是：1.基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出增加162,278.13元；2.公用经费增加5,834元,其中：30205水费增加2,100元，30206电费增加1,500元，30207邮电费增加500元，30266劳务费增加2,000元，30229福利费增加2,000元，30213维修（护）费增加2,000元，30299其他商品和服务支出增加2,000元，30211差旅费减少7,400元，30216培训费增加6,000元，30228工会经费增加2,634元，30239其他交通费用增加9,000元，30201办公费减少16,500元；项目支出40,000元，与上年对比减少70,000元，同比下降36.36%,其中: 30201办公费减少4,200元，30205水费减少100元，30206电费减少500元，30207邮电费减少1,000元，30213维修（护）费减少2,000元，30216培训费减少5,000元，30224被装购置费减少25,000元，30227委托业务费减少9,200元，31002办公设备购置减少15,000元，30211差旅费增加26,000元，30299其他商品和服务支出减少34,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计2,000元，主要用于事业单位退休人员慰问支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出合计133,485.28元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 支出合计56,524.39元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计57,773.44元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计4,262.08元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出；

6.2130101农林水支出-农业农村-行政运行支出合计1,115,939元，主要用于事业人员工资福利支出，以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、遗属补助等支出；

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变动，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业综合行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增减无变化，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业综合行政执法大队2024年公务接待费预算为0元，较上年增减无变化，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增减无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费0元，较上年增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2023年和2024年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区农业综合行政执法大队共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排40,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区农业综合行政执法大队对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年保山市隆阳区农业综合行政执法大队机关运行经费安排136,516元，与上年对比，增加5,834元，增长4.46%，主要原因是：2023年8月，调入1人，2024年预算增加。其中：30205水费增加2,100元，30206电费增加1,500元，30207邮电费增加500元，30266劳务费增加2,000元，30229福利费增加2,000元，30213维修（护）费增加2,000元，30299其他商品和服务支出增加2,000元，30211差旅费减少7,400元，30216培训费增加6,000元，30228工会经费增加2,634元，30239其他交通费用增加9,000元，30201办公费减少16,500元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区农业综合行政执法大队部门资产总额365,049.11元，其中，流动资产243,755.32元，固定资产121,293.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,138.17元，其中，固定资产减少9,138.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200232600600111