保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2024年预算公开

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保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会关于调整规范保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知（隆编〔2022〕41号），保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心主要职责（职能职责参照政府批准的“三定”方案；2024年重点工作职责介绍）是：

   1.承担农业农村投资项目区农业技术集成示范推广，高标准农田建设、节水农业工程技术应用推广。

      2.参与高标准农田建设项目立项可行性研究、论证、审查、绩效评价和管理人员培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1.做好2024年中央预算内投资农田建设项目。

2.做好2024年区农业农村局固定资产投资入库工作。

3.配合股室、站所参与农业农村投资项目日常检查工作。

4.抓好高标准农田建设项目立项可行性研究、论证、审查、绩效评价和管理人员培训。

5.配合农田建设管理股做好我区农田水利基本建设项目工作。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,589,780.41元，其中：一般公共预算1,589,780.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加42,423.16元，同比增长2.74%，主要原因是：1.在职人员经费增加48,125.55元，主要为在职人员每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险增加21,225.55元；在职人员一般公用经费调整为人员经费（预算残疾人就业保障金及医疗费）增加26,900元。2.公用经费减少5,702.39元：工会经费增加645元；一般公用经费减少6,347.39元（根据要求人均调减5%为3,080元、调整为人员经费预算残疾人就业保障金及医疗费3,267.39元）。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,589,780.41元，其中:本年收入1,589,780.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,589,780.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加42,423.16元，同比增长2.74%，主要原因是：208社会保障和就业支出科目收入增加13,384.83元（事业单位离退休公用经费收入与上年持平，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费收入增加5,447.84元，退休人员机关事业单位职业年金缴费收入增加7,711.20元，事业人员失业保险缴费收入增加225.79元）；210卫生健康支出科目收入减少4,136.12元（事业人员基本医疗保险缴费收入减少6,088.13元，公务员医疗保险缴费收入增加1,19.75.24元；事业人员工伤保险缴费收入增加32.26元；大病医疗保险缴费收入与上年持平）；213农林水支出科目收入增加33,174.45元（人员经费收入增加38,876.84元，公用经费收入减少5,702.39元）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,589,780.41元。财政拨款安排支出1,589,780.41元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支出1,589,780.41元，与上年对比比上年预算增加42,423.16元，同比增长2.74%，主要原因是：1.在职人员政策性零星调资、在职人员一般公用经费调整为人员经费（预算残疾人就业保障金及医疗费）导致人员经费增加48,125.55元，其中：基本工资增加21,516元，津贴补贴增加7,140元，奖金增加1,793元，绩效工资减少18,472.16元；在职人员机关事业单位基本养老保险缴费收入增加5,447.84元；退休人员机关事业单位职业年金缴费收入增加7,711.20元；事业人员失业保险缴费收入增加225.79元；其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）收入增加13,400元；事业人员基本医疗保险缴费收入减少6,088.13元；公务员医疗保险缴费收入增加1,919.75元；事业人员工伤保险缴费收入增加32.26元；大病医疗保险缴费收入与上年持平；其他工资福利支出（医疗费）收入增加13,500元；2.事业单位离退休公用经费与上年持平；在职人员一般公用经费及工会经费支出减少5,702.39元，其中：办公费减少1,000元，水费与上年持平，邮电费与上年持平，物业管理费增加720元，差旅费减少3,300元，维修（护）费减少760元，劳务费与上年持平，其他商品和服务支出减少2,307.39元，工会经费增加645元。项目支出0元，与上年对比，与上年持平。主要原因是2023年与2024年均无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计400元，主要用于事业单位开支的离退休人员经费；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计170,505.76元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计90,941.40元，主要用于事业单位退休缴纳的职业年金支出；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计6,226.08元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计68,486.88元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计40,089.81元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计3,437.44元，主要用于事业人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出；

8.2130104农林水支出-农业农村-事业运行合计1,209,92.84元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、水费、邮电费、差旅费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元， 与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：2023年和2024年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2024年公务接待费预算为0元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化的原因是：2023年和2024年均无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因是：2023年和2024年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比，与上年持平，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心资产总额20,275.23元，其中，流动资产387.96元，固定资产19,887.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,708.85元，其中固定资产减少6,079.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200232601600111