保山市隆阳区农业技术推广所2024年预算公开

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保山市隆阳区农业技术推广所

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农业技术推广所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业技术推广所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区农业技术推广所2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责粮油作物种质资源收集、保存及研究利用。

2.负责水稻、玉米、麦类、油料、豆类、薯类等粮油作物育种试验示范推广。

3.负责粮油作物科技信息服务、技术培训及指导。

4.拟定和推广全区粮油作物生产技术标准及技术规范。

5.承担实施上级部门下达的粮油作物科技项目。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、课题组。

（三）重点工作概述

1.加强育种示范基地建设

⑴白衣寺种质资源仓储设施建设。建议拆除原危房重建，该仓储为隆阳区农作物种质资源重点备份库，涉及20多名农业科技干部的人身安全和农作物种质资源收储安全。  

⑵沙坝基地设施建设。继续完成沙坝粮油作物育种基地技术楼建设工程，完善沙坝农业科技示范基地高标准农田机耕路硬化、气象设备、监控设施等建设工程，建成隆阳区标准化农业科技示范基地。实施东河流域面源污染治理试点项目（粮经作物轮作）。

⑶东方基地建设。完成东方基地种子晴雨晒场960平方米、种质资源收集保护区田间机耕路666.60米、其他相关配套设施设备建设。继续实施好水稻、薯类、麦类、油菜豆类、杂粮等粮油作物种质资源收集鉴定保护与创制利用（粮油作物育种试验示范）。

⑷蒲缥基点。继续实施籼稻育种示范基点工作，鉴选低海拔区域优质特种籼稻品种用于生产示范。

2.积极争取省市区各级项目支持。争取中央、省、市区级农业科技项目，重点设施粮油作物绿色高质高效示范区建设项目、国家产业技术体系示范县项目、“保山透心绿蚕豆”提纯复状与创新利用等项目。

3.实施完成其他工作。根据上级安排和部署，点面结合，有效完成其他科技项目和重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,334,951.73元，其中：一般公共预算3,934,951.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入182,616.30元，上年结转结余217,383.70元。

与上年对比，减少2,462,820.68元，同比下降36.23%，主要原因：1.人员经费减少99,803.63元，同比下降2.62%，主要是：上年结转职业年金、死亡抚恤、遗属生活补助增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、工伤保险、医疗保险等减少，导致人员经费减少99,803.63元；2.预算调整，导致公用经费减少15,266.55元，同比下降7.85%，主要是：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费减少导致公用经费减少15,266.55元；3.项目经费减少2,470,000元，同比下降98.02%，主要是：农业技术推广专项业务经费增加50,000元，纯增；隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目经费减少2,520,000元；4.单位资金收入增加122,249.50元，同比增长44.01%，主要是：办公费增加2,249.50元，水电费增加12,000元，邮电费增加15,108元，物业管理费增加4,000元，差旅费增加55,000元，会议费增加30,000元，培训费增加50,000元，劳务费增加56,000元，委托业务费减少3,000元，职工健康体检费减少58,000元，残疾人保障金减少58,037.82元，其他商品和服务支出增加16,929.82元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,934,951.73元，其中:本年收入3,934,951.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,934,951.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少2,585,070.18元，同比下降39.65%，主要原因：1.人员经费减少99,803.63元，同比下降2.62%，主要是：上年结转职业年金、死亡抚恤、遗属生活补助增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、工伤保险、医疗保险等减少，导致人员经费减少99,803.63元；2.预算调整，导致公用经费减少15,266.55元，同比下降7.85%，主要是：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费减少导致公用经费减少15,266.55元；3.项目经费减少2,470,000元，同比下降98.02%，主要是：农业技术推广专项业务经费增加50,000元，纯增；隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目经费减少2,520,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,334,951.73元。财政拨款安排支出3,934,951.73元，非财政拨款安排支出400,000元。其中：基本支出3,884,951.73元，与上年对比，减少115,070.18元，同比下降2.88%，主要原因：一是人员经费减少99,803.63元，同比下降2.62%，主要是：上年结转职业年金、死亡抚恤、遗属生活补助增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、工伤保险、医疗保险等减少，导致人员经费减少99,803.63元；二是预算调整，导致公用经费减少15,266.55元，同比下降7.85%，主要是：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费减少导致公用经费减少15,266.55元。项目支出450,000元，与上年对比，减少2,347,750.50元，同比下降83.92%，主要原因：一是农业技术推广专项业务经费增加50,000元，纯增；二是隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目经费减少2,520,000元；三是单位资金支出增加122,249.50元，主要是：办公费增加2,249.50元，水电费增加12,000元，邮电费增加15,108元，物业管理费增加4,000元，差旅费增加55,000元，会议费增加30,000元，培训费增加50,000元，劳务费增加56,000元，委托业务费减少3,000元，职工健康体检费减少58,000元，残疾人保障金减少58,037.82元，其他商品和服务支出增加16,929.82元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出合计4,400元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出合计382,014.40元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计395,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤支出合计55,000元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出合计14,056.64元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出合计154,623.08元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出合计142,524.68元，主要用于公务员和参公人员医疗保险缴费支出。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出合计10,828.09元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

9.2130104农林水支出－农业农村－事业运行支出合计3,176,504.84元，其中基本支出3,126,504.84元主要用于事业人员工资福利、办公费、水电费等支出，项目支出50,000元用于农业技术推广专项业务经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额32,525.09元，其中：政府采购货物预算18,700元(其中复印机已走完采购流程，实物已取得且投入使用，仅资金待2024年支付，2023年固定资产已增加，故《2024年新增资产配置表》无数据)、政府采购服务预算13,825.09元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业技术推广所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,250元，较上年减少1,750元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业技术推广所2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业技术推广所2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业技术推广所2024年公务用车购置及运行维护费为33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2023年和2024年均执行公务用车购置及运行维护费标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区农业技术推广所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排50,000元，编制绩效指标1个。2024年保山市隆阳区农业技术推广所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）农业技术推广专项业务经费

1.总体目标

以东方、沙坝、蒲缥、建设农作物种质资源收集保护与创制利用核心基地200亩。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：

建设农作物种质资源收集保护与创制利用核心基地200亩。

（2）效益指标

经济效益指标：

鉴定新品系提供大面积推广应用。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：

受益人群满意度≥85%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业技术推广所2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，无增减变化原因：2023年和2024年均无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区农业技术推广所资产总额3,240,372.29元，其中，流动资产279,473.54元，固定资产371,469.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,301,435元，无形资产287,994.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少698,040.45元，其中固定资产增加15,300元,固定资产增加原因：配置一台复印机15,300元。处置房屋建筑物532.68平方米，账面原值1,016,605.49元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200232601100111