保山市隆阳区农机安全服务中心2024年预算公开

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保山市隆阳区农机安全服务中心

2024年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区农机安全服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区农机安全服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区农机安全服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项》的通知（隆农复〔2024〕8号），保山市隆阳区农机安全服务中心主要职责是：

负责组织农机安全宣传教育和培训、农机安全隐患排查、农机监理员资格管理工作。负责检查农业机械田间、场院作业的农业机械的安全生产技术状况及驾驶（操作）人员的操作行为。配合做好农业机械和驾驶操作人员牌证核发、检验、审验、安全管理等业务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室、档案室、安全教育培训室。

（三）重点工作概述

1.做好2024年农机安全宣传教育和培训、农机安全隐患排查、农机监理员资格管理工作。

2.做好2024年农业机械田间、场院作业的农业机械的安全生产技术状况及驾驶（操作）人员的操作行为的检查工作。

3.配合做好农业机械和驾驶操作人员牌证核发、检验、审验、安全管理等业务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入632,585.31元，其中：一般公共预算632,585.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比，减少22,674.28元，同比下降3.46%，主要原因是：事业人员基本医疗保险缴费支出减少3,751.44元；农林水支出减少8,002.84元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入632,585.31元，其中:本年收入632,585.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款632,585.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少22,674.28元，同比下降3.46%，主要原因是：事业单位死亡抚恤金支出减少10,920.00元；事业人员基本医疗保险缴费支出减少3,751.44元；农林水支出减少8,002.84元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出632,585.31元。财政拨款安排支出632,585.31元，其中：基本支出632,585.31元，与上年对比，减少22,674.28元，同比下降3.46%，主要原因是：事业单位死亡抚恤金支出减少10,920.00元，事业人员基本医疗保险缴费支出减少3,751.44元，农林水支出减少8,002.84元；项目支出合计0元，与上年持平，主要原因是：2024年均无纳入财政预算安排的项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计1,200元，主要用于事业单位开支的离退休人员经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计70,918.08元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计2,626.01元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计28,886.09元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计30,161.83元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计2,335.14元，主要用于事业人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

7.2130104农林水支出-农业农村-事业运行合计496,458.16元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农机安全服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农机安全服务中心2024年因公出国（境）费预算合计为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农机安全服务中心2024年公务接待费预算合计为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农机安全服务中心2024年公务用车购置及运行维护费合计为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2023年和2024年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市隆阳区农机安全服务中心共申报项目0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农机安全服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比，增加0元，同比持平，主要原因是：保山市隆阳区农机安全服务中心属于财政全额供给事业单位，2023年和2024年无机关运行费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区农机安全服务中心资产总额759,782.10元，其中，流动资产2,261.89元，固定资产408,020.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产349,500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少48,667.09元，其中固定资产减少48,667.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200232600700111