保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2024年预算公开

监督索引号53050200232601400000

附件1

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心为保山市隆阳区农业局下属的财政拨款公益服务性股级事业单位，其主要职能是参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案；组织实施全区动物疫病的免疫、预防和控制；负责动物疫病诊断、疫病监测及其监督管理和技术仲裁；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情上报工作；履行兽药饲料及畜产品安全监测相关职责。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、动物疫病防疫组，动物疫病防控组。

（三）重点工作概述

认真做好强制免疫疫苗调供和常规疫苗的订购发放工作，加强疫苗使用技术培训和储运管理工作。继续全面推行“分片包干、整村推进、集中免疫”的免疫方式，加强免疫档案规范性建设工作，对散养户进行春秋两防集中免疫，对新补栏和新生畜禽适时补针，对规模养殖大户和养殖场实行计划免疫。力争达到强制免疫病种群体免疫密度90%以上、免疫抗体合格率70%以上的目标。

加强禽流感等重大动物疫病、奶牛“两病”、狂犬病等疫病监测和重大动物疫病免疫效果检测，特别是布鲁氏菌病净化工作，监测的重点是近几年从布鲁氏菌病高风险区引进的牲畜及我区曾经检出有阳性畜地区的牲畜，点面结合开展监测净化工作。

进一步完善及规范实验室质量管理、生物安全管理、工作流程等，确保实验室生物安全。同时加大人员培训，提高实验室安全检测水平，确保科学、全面、准确地完成市级下达我区实验室检测任务，为我区动物疫病防控提供科学依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,775,804.85元，其中：一般公共预算3,266,741.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入509,063.26元，上年结转结余0元。

与上年对比，减少332,781.79元，同比下降8.10%，主要原因是：1.本年在职人员较上年减少1人，基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利收入减少333,980.69元；2.公共经费核定减少22,011元；3.项目收入减少50,000元；4.单位资金（财政代管）办公费、电费、差旅费、个人农业生产补贴等收入增加73,209.90元，纯增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,266,741.59元，其中:本年收入3,266,741.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,266,741.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少405,991.69元，同比下降11.05%，主要原因是：1.本年在职人员较上年减少1人，基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利收入减少333,980.69元；2.公共经费核定减少22,011元；3.项目收入减少50,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,775,804.85元。财政拨款安排支出3,266,741.59元，非财政拨款安排支出509,063.26元。其中：基本支出3,236,741.59元，与上年对比，减355,991.69元，同比下降9.91%，主要原因是：208社会保障和就业支出减少74,831.46元，210卫生健康支出减少32,704.91元，213农业农村支出减少248,455.32元；项目支出539,063.26元，与上年对比，增加23,209.90元，同比增长5.50%，主要原因是隆阳区动物疫病预防控制中心运转经费支出减少50,000元，单位资金支出增加73,209.90元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计1,000元，主要用于事业单位退休人员慰问支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保障缴费支出合计355,143.20元，主要用于事业单位人员养老保险缴纳支出；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计45,714.55元，主要用于事业单位退休人员职业年金缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计38,784元，主要用于事业单位人员遗属补助支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计13,064.69元，主要用于事业单位人员失业保险缴纳支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计143,711.57元，主要用于事业单位人员基本医疗保险和大病医疗保险缴纳支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计90,510.72元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴纳支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计7,158.38元，主要用于事业单位人员工伤保险缴纳支出；

9.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计2,571,654.48元，主要用于事业单位人员工资福利支出，办公费、水费、公务用车运行维护费等商品和服务等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30,300元，其中：政府采购货物预算3,100元、政府采购服务预算27,200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,250元，较上年减少1,750元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：根据厉行节约原则控制“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2024年单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区动物疫病预防控制中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2024年动物疫病预防控制中心运转经费项目

1.总体目标

隆阳区动物疫病预防控制中心运转经费项目，为我单位房租收入（国有资源（资产）有偿使用补助收入）。为保障我单位正常运转结合单位实际。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：完成公用经费保障人数22人，保障公务用车数量1辆，保障单位运转个数1个。

（2）效益指标

社会效益指标：完成单位正常运转1个。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：保障社会公众满意度达90%以上。保障单位人员满意度达90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比，增加0元，同比增长0%，主要原因分析：与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区动物疫病预防控制中心资产总额1,913,115.21元，其中，流动资产420,697.98元，固定资产3,789,224.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54,309元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少160,989.07元，其中固定资产减少179232.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入106,596.72元，其中出租资产143平方米，资产出租收入106,596.72元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200232601400111