保山市隆阳区动物卫生监督所2024年预算公开

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保山市隆阳区动物卫生监督所

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区动物卫生监督所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区动物卫生监督所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区动物卫生监督所

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；

2.负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；

3.负责动物诊疗活动的监督；

4.负责《中华人民共和国动物防疫法》规定的职责职能；

协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务中心、检疫组。

（三）重点工作概述

1.加强产地检疫的监管，进一步规范产地检疫出证程序，统一申请产地检疫出证货主提供的材料。

2.加强屠宰行业动物卫生监管，确实贯彻落实屠宰企业主体责任制，强化生猪屠宰行业管理，围绕全区生猪屠宰行业存在的突出问题，着力打击危害肉品质量安全违法违规行为，杜绝动物源性食品安全事件发生。

3.加强兽药经营、使用环节可追溯体系建设，强化兽药安全监管，保障动物产品质量安全，对兽药产品实施追溯管理，扎实推进隆阳区内兽药经营、使用的可追溯体系建设。确保注册率及使用率均达到100%。

4.持续的开展新冠肺炎的防控工作。

5.进一步规范动物及动物产品跨区域调运，建立调出地“准出”与调入地“准入”联防机制，规范活畜禽及产品跨区域流通，依法限制活畜禽动物疫病高风险区向低风险区调运。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,671,230.66元，其中：一般公共预算2,561,230.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余110,000元。

与上年对比，减少108,113.47元，同比下降3.89%，主要原因是：1.基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少96283.47元；2.公用经费减少11830元；3.单位资金较上年增减无变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,561,230.66元，其中:本年收入2,561,230.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2561230.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少108,113.47元，同比下降3.89%，主要原因是：1.基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少96,283.47元；2.公用经费减少11,830元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,671,230.66元。财政拨款安排支出2,561,230.66元，非财政拨款安排支出110,000元。其中：基本支出2,561,230.66元，与上年对比减少108,113.47元，主要原因分析1.基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少96,283.47元；2.公用经费减少11,830元；项目支出110,000元，与上年对比增减无变化，主要原因是：1.单位资金非财政拨款结余110,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计3,200元，主要用于事业单位退休人员慰问支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出合计262,740.48元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其机关事业单位职业年金缴费支出合计150,807.94元，主要用于事业人员失业保险缴费用支出；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计35,000元，主要用于遗属补助；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计9,682.60元，主要用于事业人员失业保险缴费用支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 支出合计106,508.56元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计100,068.33元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计7,851.23元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出；

9.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计1,885,371.52元，主要用于事业人员工资福利支出，以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、遗属补助等支出；

五、市对下专项转移支付情况

保山市隆阳区动物卫生监督所2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28,250元，其中：政府采购货物预算15,000元、政府采购服务预算13,250元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区动物卫生监督所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,240元，较上年减少1,760元，下降4.89%，具体变动情况如下：1.公务用车运行维护费较上年减少1,750元，下降5%；2.公务接待费较上年减少10元，下降1%。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区动物卫生监督所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增减无变化，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区动物卫生监督所2024年公务接待费预算为990元，较上年减少10元，下降1%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：为了节约开支，减少接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区动物卫生监督所2024年公务用车购置及运行维护费为33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区动物卫生监督所共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区动物卫生监督所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区动物卫生监督所部门资产总额240,632.48元，其中，流动资产127,218.20元，固定资产87,707.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,707.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少43,217元，其中固定资产减少42,546.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入11,402.57元，其中出租资产276平方米，资产出租收入11,402.57元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200232601500111