保山市隆阳区畜牧工作站2024年预算公开

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保山市隆阳区畜牧工作站

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区畜牧工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区畜牧工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区畜牧工作站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市隆阳区畜牧工作站为保山市隆阳区农业农村局下属的财政拨款公益服务性股级事业单位，其主要职能是贯彻落实畜牧业相关法律、法规。负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用。负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育。负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广。负责编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导、培训及应用推广。协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、猪禽生产发展组、草食畜生产发展组、畜禽良种繁育与推广组。

（三）重点工作概述

1.以市场为导向，鼓励和培育各种养殖专业经济合作组织，把分散的养殖户组织起来抱成团，真正形成群防群控、风险共担、利润共享的利益共同体。加强养殖业保险投保宣传力度，提升养殖抗风险能力。

2.积极向上争取各级财政资金的扶持力度，加快推进畜禽品种改良，建立健全畜禽良种繁育体系，加大畜禽良种引进，继续实施猪牛羊禽标准化适度规模养殖场建设工作。

3.推进标准化生态养殖，实施好畜禽粪污资源化利用技术推广工作。

4.继续推动全珠玉米青贮饲料技术推广应用力度，加大猪、牛人工授精技术推广应用，提高养殖户饲养管理水平和疫病的防控质量。

5.发挥龙头企业的带动作用，引导和鼓励龙头企业与中小企业、农户签订订单生产合同。

6.加强畜禽生产监测预警和信息发布工作，强化生产调研和形势分析，正确引导养殖户合理安排生产，降低养殖风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,164,661.62元，其中：一般公共预算2,914,661.62元，政府性0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比，减少213,327.62元，同比下降6.32%，主要原因是：1.一般公共预算较上年减少163,327.62元，同比下降5.31%。原因是在职人员调出1人及在职人员正常晋升职级薪级工资，导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费减少56,476.62元；在职人员调出1人，导致工会经费减少853元；遗属人员生活补助提标，导致遗属生活补助增加9,872元；预算调整，导致公用经费减少35,670元；退休人员死亡1人，导致慰问费减少200元；畜牧业发展专项业务经费减少80,000元，主要原因是冻精改良项目分解到乡镇实施。2.其他收入（单位资金收入）较上年减少300,000元，纯减，减少原因是单位项目减少。3.上年结转收入较上年增加250,000元，纯增，增加原因是用于支付历年拖欠的黄山羊实验基地租金、饲料兽药等款项。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,164,661.62元，其中：本年收入2,914,661.62元，上年结转收入250,000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,914,661.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少213,327.62元，同比下降6.32%，主要原因是：1.一般公共预算较上年减少163,327.62元，同比下降5.31%。原因是在职人员调出1人及在职人员正常晋升职级薪级工资，导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费减少56,476.62元；在职人员调出1人，导致工会经费减少853元；遗属人员生活补助提标，导致遗属生活补助增加9,872元；预算调整，导致公用经费减少35,670元；退休人员死亡1人，导致慰问费减少200元；畜牧业发展专项业务经费减少80,000元，主要原因是冻精改良项目分解到乡镇实施。2.其他收入（单位资金收入）较上年减少300,000元，纯减，减少原因是单位减少实施项目。3.上年结转收入较上年增加250,000元，纯增，增加原因是用于支付历年拖欠的黄山羊实验基地租金、饲料兽药等款项。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,164,661.62元。财政拨款安排支出2,914,661.62元，非财政拨款安排支出250,000元。其中：基本支出2,874,661.62元，与上年对比，减少83,327.62元，主要原因是：（一）在职人员调出1人及在职人员正常晋升职级薪级工资，导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费减少56,476.62元；（二）在职人员调出1人，导致工会经费减少853元；（三）遗属人员生活补助提标，导致遗属生活补助增加9,872元；（四）预算调整，导致公用经费减少35,670元；（五）退休人员死亡1人，导致慰问费减少200元。项目支出40,000元，与上年对比，减少80,000元，主要原因是冻精改良项目分解到乡镇实施。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计3,200元，主要用于事业单位退休人员慰问支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出合计308,793.92元，主要用于事业单位人员养老保险缴纳支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计50,000元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计56,420元，主要用于事业单位遗属人员生活补助支出。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计11,366.46元，主要用于事业单位人员失业保险缴纳支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计125,031.06元，主要用于事业单位人员基本医疗保险和大病医疗保险缴纳支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计99,132.72元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴纳支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计8,483.78元，主要用于事业单位人员工伤保险缴纳支出。

9.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计2,252,233.68万元，主要用于事业单位人员工资福利支出，办公费、水费、专用材料费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

五、市对下专项转移支付情况

保山市隆阳区畜牧工作站2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区畜牧工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,250元，较上年减少1,750元，下降4.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区畜牧工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，合计0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

保山市隆阳区畜牧工作站2024年公务接待费预算为2,000元，与上年持平，国内接待批次约为2次，共计接待约40人次。

无增减变化原因：我单位严格执行公务接待管理制度，公务接待标准严格按照公务接待规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区畜牧工作站2024年公务用车购置及运行维护费为33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：根据厉行节约原则，控制三公经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区畜牧工作站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排40,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区畜牧工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2024年畜牧工作站运转经费项目

1.总体目标

保山市隆阳区畜牧工作站运转经费项目，为我单位房租收入（国有资源（资产）有偿使用补助收入）。为保障我单位正常运转并结合单位实际安排。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：完成公用经费保障人数19人，保障公务用车数量1辆，保障单位运转个数1个。

（2）效益指标

社会效益指标：完成单位正常运转1个。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：保障社会公众满意度达90%以上。保障单位人员满意度达90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区畜牧工作站是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区畜牧工作站资产总额2,056,621.37元，其中，流动资产1,373,322.69元，固定资产520,351.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产162,947.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少521,559.90元，其中固定资产减少56,600.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值151,160元，实现资产处置收入0元；资产使用收入188,095.50元，其中出租资产2435平方米，资产出租收入188,095.50元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200232601300111