保山市隆阳区农业农村局2024年预算公开

附件1

保山市隆阳区农业农村局

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农业农村局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业农村局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区农业农村局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕80号），保山市隆阳区农业农村局主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、区支农政策效果和资金使用效益。

17.有关职责分工。

（1）与保山市隆阳区市场监督管理局有关职责分工。保山市隆阳区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由保山市隆阳区市场监督管理局监督管理。保山市隆阳区农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）与保山市隆阳区人力资源和社会保障局有关职责分工。会同隆阳区人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。保山市隆阳区扶贫开发办公室做好贫困地区农村劳动力转移培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、组织人事股、督促协调股、种植业与农药管理股、计划财务股、科教法规股、农业机械化管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农产品质量安全监管股、市场信息化与对外交流合作股、乡村产业发展与绿色食品股、农村改革与合作经济股、农村社会事业与环境资源股、发展规划股、农田建设管理股。

（三）重点工作概述

1.不断夯实现代农业发展根基。一是稳定粮食生产。坚决落实粮食安全党政同责，粮食播种面积和产量分别稳定在1000000亩、500000吨以上；二是抓好特色产业发展。围绕“全链条重塑咖啡产业”的目标，持续推进产业“一县一业”特色县创建；加快推进生猪、肉牛全产业链发展，巩固和发挥“全国生猪调出大县”优势，大力发展标准化规模养殖。持续推进肉牛养殖“百村千头”工程，打造万头养殖重点乡镇和千头养殖村；依托隆阳资源优势、气候优势，稳定水果产业，以怒江干热河谷地区为重点，依托隆阳资源优势、气候优势，围绕现有水果产业基础，持续推进甜柿、芒果、柑橘等水果产业发展。保障重要农产品供给，重点打造蔬菜国家南菜北运基地，大力发展冬春蔬菜。三是大力发展现代设施农业。利用好保山农业数控中心平台优势，积极整合项目、资金，引导社会资本投入，加快推进现代农业设施发展，带动现代农业发展。四是加快高标准农田建设。严格项目管理，紧紧抓住有利施工条件，确保年度建设任务如期保质保量完成。

2.不断提升农业发展质量。按照“绿色兴农、质量兴农、品牌强农”要求，进一步提高农业生产的效益和竞争力。一是强化农产品质量安全。巩固省级农产品质量安全示范县成果，积极创建国家级农产品质量安全示范县，健全农产品质量安全监管体系，实现农产品质量安全监管现全覆盖。加大物理防治、生物防治综合配套技术推广力度，持续提高绿色防控覆盖率。二是强化科技支撑。积极开展粮油绿色高质高效创建，推广高产优质品种和配套栽培技术；加大技术培训、指导与服务，大幅提升技术入户率和到位率；加强农作物病虫害监测预警和防控，统防统治草地贪夜蛾虫灾。

3.不断壮大市场主体培育基础。加快打造茶叶、咖啡、肉牛、中药材、果蔬、核桃等重点绿色产业。不断培育新型农业经营主体，聚焦全产业链，引进知名农业企业，加快培育壮大以涉农产品加工企业、农民专业合作社、家庭农场为重点的新型农业经营主体，支持中小微农业企业加快发展。积极开展品牌认证工作，新增“三品一标”认证登记产品10个以上。

4.不断筑牢乡村振兴发展基石。一是持续巩固脱贫攻坚成果。以“一平台三机制”为重点，在构建利益联结机制、发展壮大村集体经济等方面下功夫，持续开展防返贫动态监测和帮扶，推动脱贫人口收入稳步增长。二是不断加大人居环境整治力度。围绕村庄人居环境1档标准，持续开展农村厕所革命、农村垃圾、污水治理，探索推广生物发酵床养殖技术，推进养殖废弃物无害化处理等工作，推动形成长效清洁机制，确保村庄常年保持干净整洁有序。

5.不断激活农业农村改革活力。继续深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产，落实第二轮土地承包到期后再延长30年政策，保持农村土地承包关系稳定并长久不变。引导农村土地经营权有序流转，探索土地经营权入股从事农业产业化经营。抓好宅基地审批管理、源头管控和违法查处，全面建立农村宅基地联审联管机制。加强农业综合行政执法规范化建设，加快农业综合行政执法装备和信息化建设。

二、预算单位基本情况

人员编制52人，其中：行政编制45人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入341,140,190.27元，其中：一般公共预算17,137,457.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余324,002,732.98元。

与上年对比，增加313,091,577.87元，同比增长1,116.25%，主要原因是：1.2024年一般公共预算基本支出减少1,821,214.63元，具体是职工每年职务职级变动，晋级晋档工资增加导致基本工资增加13,896元，津贴补贴增加66,216元；2024年预算公务员基础绩效奖，人员年中变动奖金减少12,042元；机关事业单位基本养老保险基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加9,355.20元；退休人员职务职级影响职业年金缴费增加1,858.42元；2023年预算了2023年11月-12月退休人员医疗保险，人员职务职级影响职工基本医疗保险缴费减少35,817.58元，公务员医疗补助缴费增加6,927.58元，其他社会保障缴费增加344.75元；2024年其他工资福利支出纯减防检人员工资1,860,000元；公用经费预算减少包括办公费减少5,800元，印刷费增加0元，水费减少4,000元，电费增加0元，邮电费增加0元，差旅费减少10,000元，会议费增加0元，公务接待费增加0元，劳务费增加10,000元，其他商品和服务支出增加0元，工会经费增加1,519元，公务用车运行维护费减少10,500元；在职人员调动导致其他交通费用增加9,000元；2024年未预算生活补助导致生活补助减少118,764元；2024年预算抚恤金，纯增116,592元；2.2024年一般公共预算拨款项目资金减少1,890,000元，具体是村级动物防疫人员补助经费增加170,000元，第三次全国土壤普查工作区级配套资金增加3,000,000元，高标准农田建设项目管护经费增加100,000元，隆阳区农田建设项目区级配套专项资金减少100,000元，隆阳区重大动物疫病防控专项资金增加0元，农产品质量安全监测及执法监管专项经费增加0元，农业板块招商引资专班经费减少50,000元，农业工作综合业务经费资金增加200,000元，农业融资担保经费增加0元，受污染耕地种植情况调查专项资金增加90,000元，村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作经费减少270,000元，隆阳区2020年工业大麻种植保险经费减少270,000元，隆阳区“两区”划定经费减少450,000元，能繁母牛保险保费补贴经费减少360,000元，农村土地承包经营权确权颁证工作经费减少3,000,000元，农业农村工作运转经费减少50,000元，农业生态建设规划和农业资源规划编制费用专项资金减少360,000元，乡村振兴示范乡镇、精品示范村创建前期经费减少540,000元；3.上年结转结余资金增加317,937,623.14元，具体是：2023年第二批中央生猪调出大县奖励资金增加690,000元，2023年中央耕地建设与利用资金增加13,820,000元，2023年中央农田建设补助专项资金增加56,280,000元，2023年中央生猪调出大县奖励资金增加4,935,971元，隆阳区2023年增发国债高标准农田建设专项资金增加240,000,000元，隆阳区土壤资源综合利用项目专项资金增加21,652.14元，中央耕地建设与利用资金（土壤三普）专项资金增加2,190,000元；4.2023年自有资金（财政代管）项目专项经费减少1,134,830.64元，具体是2023年支付了林业生态保护退耕还草1,134,830.64元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入335,075,080.43元，其中：本年收入17,137,457.29元，上年结转收入317,937,623.14元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,137,457.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加314,226,408.51元，同比增长1,507.18%，主要原因是：1.2024年一般公共预算基本支出减少1,821,214.63元，具体是职工每年职务职级变动，晋级晋档工资增加导致基本工资增加13,896元，津贴补贴增加66,216元；2024年预算公务员基础绩效奖，人员年中变动奖金减少12,042元；机关事业单位基本养老保险基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加9,355.20元；退休人员职务职级影响职业年金缴费增加1,858.42元；2023年预算了2023年11月-12月退休人员医疗保险，人员职务职级影响职工基本医疗保险缴费减少35,817.58元，公务员医疗补助缴费增加6,927.58元，其他社会保障缴费增加344.75元；2024年其他工资福利支出纯减防检人员工资1,860,000元；公用经费预算减少包括办公费减少5,800元，印刷费增加0元，水费减少4,000元，电费增加0元，邮电费增加0元，差旅费减少10,000元，会议费增加0元，公务接待费增加0元，劳务费增加10,000元，其他商品和服务支出增加0元，工会经费增加1,519元，公务用车运行维护费减少10,500元；在职人员调动导致其他交通费用增加9,000元；2024年未预算生活补助导致生活补助减少118,764元；2024年预算抚恤金，纯增116,592元；2.2024年一般公共预算拨款项目资金减少1,890,000元，具体是村级动物防疫人员补助经费增加170,000元，第三次全国土壤普查工作区级配套资金增加3,000,000元，高标准农田建设项目管护经费增加100,000元，隆阳区农田建设项目区级配套专项资金减少100,000元，隆阳区重大动物疫病防控专项资金增加0元，农产品质量安全监测及执法监管专项经费增加0元，农业板块招商引资专班经费减少50,000元，农业工作综合业务经费资金增加200,000元，农业融资担保经费增加0元，受污染耕地种植情况调查专项资金增加90,000元，村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作经费减少270,000元，隆阳区2020年工业大麻种植保险经费减少270,000元，隆阳区“两区”划定经费减少450,000元，能繁母牛保险保费补贴经费减少360,000元，农村土地承包经营权确权颁证工作经费减少3,000,000元，农业农村工作运转经费减少50,000元，农业生态建设规划和农业资源规划编制费用专项资金减少360,000元，乡村振兴示范乡镇、精品示范村创建前期经费减少540,000元；3.上年结转结余资金增加317,937,623.14元，具体是：2023年第二批中央生猪调出大县奖励资金增加690,000元，2023年中央耕地建设与利用资金增加13,820,000元，2023年中央农田建设补助专项资金增加56,280,000元，2023年中央生猪调出大县奖励资金增加4,935,971元，隆阳区2023年增发国债高标准农田建设专项资金增加240,000,000元，隆阳区土壤资源综合利用项目专项资金增加21,652.14元，中央耕地建设与利用资金（土壤三普）专项资金增加2,190,000元。

四、预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出341,140,190.27元。财政拨款安排支出335,075,080.43元，非财政拨款安排支出6,065,109.84元。其中：基本支出8,557,457.29元，与上年对比减少1,821,214.63元，同比下降17.55%，主要原因是：职工每年职务职级变动，晋级晋档工资增加导致基本工资增加13,896元，津贴补贴增加66,216元；2024年预算公务员基础绩效奖，人员年中变动奖金减少12,042元；机关事业单位基本养老保险基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加9,355.20元；退休人员职务职级影响职业年金缴费增加1,858.42元；2023年预算了2023年11月-12月退休人员医疗保险，人员职务职级影响职工基本医疗保险缴费减少35,817.58元，公务员医疗补助缴费增加6,927.58元，其他社会保障缴费增加344.75元；2024年其他工资福利支出纯减防检人员工资1,860,000元；公用经费预算减少包括办公费减少5,800元，印刷费增加0元，水费减少4,000元，电费增加0元，邮电费增加0元，差旅费减少10,000元，会议费增加0元，公务接待费增加0元，劳务费增加10,000元，其他商品和服务支出增加0元，工会经费增加1,519元，公务用车运行维护费减少10,500元；在职人员调动导致其他交通费用增加9,000元；2024年未预算生活补助导致生活补助减少118,764元；2024年预算抚恤金，纯增116,592元；项目支出332,582,732.98元，与上年对比增加314,912,792.50元，同比增长1,782.20%，主要原因是：1.2024年一般公共预算拨款项目资金减少1,890,000元，具体是村级动物防疫人员补助经费增加170,000元，第三次全国土壤普查工作区级配套资金增加3,000,000元，高标准农田建设项目管护经费增加100,000元，隆阳区农田建设项目区级配套专项资金减少100,000元，隆阳区重大动物疫病防控专项资金增加0元，农产品质量安全监测及执法监管专项经费增加0元，农业板块招商引资专班经费减少50,000元，农业工作综合业务经费资金增加200,000元，农业融资担保经费增加0元，受污染耕地种植情况调查专项资金增加90,000元，村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作经费减少270,000元，隆阳区2020年工业大麻种植保险经费减少270,000元，隆阳区“两区”划定经费减少450,000元，能繁母牛保险保费补贴经费减少360,000元，农村土地承包经营权确权颁证工作经费减少3,000,000元，农业农村工作运转经费减少50,000元，农业生态建设规划和农业资源规划编制费用专项资金减少360,000元，乡村振兴示范乡镇、精品示范村创建前期经费减少540,000元；2.上年结转结余资金增加317,937,623.14元，具体是2023年第二批中央生猪调出大县奖励资金增加690,000元，2023年中央耕地建设与利用资金增加13,820,000元，2023年中央农田建设补助专项资金增加56,280,000元，2023年中央生猪调出大县奖励资金增加4,935,971元，隆阳区2023年增发国债高标准农田建设专项资金增加240,000,000元，隆阳区土壤资源综合利用项目专项资金增加21,652.14元，中央耕地建设与利用资金（土壤三普）专项资金增加2,190,000元；3.2023年自有资金（财政代管）项目专项经费减少1,134,830.64元，具体是2023年支付了林业生态保护退耕还草1,134,830.64元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休 合计8,200元，主要用于单位行政退休人员春节慰问。

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休 合计3,200元，主要用于单位事业退休人员春节慰问。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计764,621.92元，主要用于缴纳行政人员基本养老保险。

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出 合计625,024.92元，主要用于缴纳行政人员职业年金缴费。

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出 合计116,592元，主要用于发放退休职工死亡丧葬费和抚恤金。

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出 合计4,883.02元，主要用于缴纳行政工勤人员失业保险。

7.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗 合计323,807.10元，主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险和大病医疗保险，缴纳行政退休人员大病医疗保险。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助 合计321,881.04元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗保险。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出 合计24,785.29元，主要用于缴纳行政在职人员工伤保险。

10.2130101农林水支出－农业农村－行政运行 合计10,004,462元，其中基本支出6,364,462元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利，开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等，发放职工遗属生活补助；项目支出3,640,000元，主要用于村级单位防疫人员补助2,490,000元，农业板块招商引资专班经费950,000元，农业工作综合业务经费200,000元。

11.2130108农林水支出－农业农村－病虫害控制 合计410,000元，主要用于隆阳区重大动物疫病防控支出。

12.2130109农林水支出－农业农村－农产品质量安全 合计140,000元，主要用于农产品质量安全监测及执法监管支出。

13.2130122农林水支出－农业农村－农业生产发展 合计19,121,652.14元，主要用于2023年中央耕地建设与利用资金支出13,820,000元，第三次全国土壤普查工作区级配套资金支出3,000,000元、隆阳区土壤资源综合利用项目专项资金支出21,652.14元、受污染耕地种植情况调查专项资金支出90,000.00元、中央耕地建设与利用资金（土壤三普）专项资金支出21,900,000元。

14.2130153农林水支出－农业农村－耕地建设与利用 合计296,580,000元，主要用于农田建设项目的支出。

15.2130599其他农业农村支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 合计1,000,000元，主要用于农业融资担保经费。

16.2160299商业服务业等支出－商业流通事务－其他商业流通事务支出 合计5,625,971元，主要用于中央生猪调出大县奖励资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计411,500元，较上年减少180,500元，下降30.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业农村局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业农村局部门2024年公务接待费预算为112,000元，较上年减少200,000元，下降64.10%，国内公务接待批次为60次，共计接待1,200人次。

减少原因：勤俭节约，严格公务接待费管理，控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业农村局部门2024年公务用车购置及运行维护费为299,500元，较上年增加19,500元，增长6.96%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费299,500元，较上年增加19,500元，增长6.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因：原有6辆公务用车年久老化，修理费用高；2023年租用电车2辆，增加车辆维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区农业农村局共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排8,580,000.00元，编制绩效指标10个，其中：重点项目3个，财政预算安排3,550,000.00元，编制绩效指标3个。2024年隆阳区农业农村局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）第三次全国土壤普查工作区级配套资金项目

1.总体目标

全面查明查清我区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础，为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：累计完成土壤采样检测点3,001个。

②质量指标：按照国家土壤监测采样技术标准完成土壤采样作业。根据土壤普查工作开展，科学规划，使耕地质量得以有效提升。

③时效指标：在2024年9月底前完成采样、样品检测和成果汇交工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：项目开展过程中，资金使用无重大违纪违规问题。通过开展土壤普查工作，摸清本区域内土壤质量情况。

②经济效益指标：根据土壤普查工作开展，科学规划，使粮食综合生产能力得到明显提高。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：群众满意度达90%以上。

（二）隆阳区重大动物疫病防控专项资金项目

1.总体目标

对全区防控物资进行储备、突发重大动物疫情处置等，最大限度降低因重大动物疫病发生造成的损失，力争实现全年畜牧业生产安全、畜产品质量安全，实现“有病不成灾、有疫不流行”的总体目标。

2.绩效目标

（1）产出指标

①质量指标：禽流感、口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病等重大动物疫病群体免疫密度达到90%以上。全区动物强制免疫整村推进的猪、牛、羊免疫反应率和反应死亡率分别控制在1%和0.1%以下。全区散养户畜禽免疫档案规范化管理达95%以上，规模养殖场、养殖小区和养殖大户免疫档案规范化管理达100%，各乡镇动物防疫电子免疫档案建立达100%。

（2）效益指标

①社会效益指标：突发重大动物疫情处置及时，降低因重大动物疫病发生造成的损失。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：群众认为疫情减少程度，群众满意度达90%以上。

（三）农产品质量安全监测及执法监管专项经费项目

1.总体目标

通过项目实施，使全区农产品质量安全体制机制健全完善，监管能力显著加强，农产品质量安全监管能力达到区域监管要求；“菜篮子”产品监测合格率达98%以上，本地生产销售的农产品中禁用药物监测合格率达100%。确保广大市民吃上放心蔬菜、水果、畜禽、水产品。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：开展例行监测样品数量(批次)300次。

②质量指标：“菜篮子”产品监测合格率达98%以上。本地生产销售的农产品中禁用药物监测合格率达100%。

③时效指标：按照农产品质量安全监测及执法监管工作要求，预算执行进度达标率不低于85%。

（2）效益指标

①社会效益指标：项目开展过程中，资金使用无重大违纪违规问题。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：群众对农产品质量安全的满意度达到90%及以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

……

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村局2024年机关运行经费安排1,069,275元，与上年对比，减少9,781元，同比下降0.91%，主要原因：办公费减少5,800元，印刷费增加0元，水费减少4,000元，电费增加0元，邮电费增加0元，差旅费减少10,000元，会议费增加0元，公务接待费增加0元，劳务费增加10,000元，工会经费增加1,519元，公务用车运行维护费减少10,500元，其他交通费增加9,000元，其他商品和服务支出增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31保山市阳区农业农村局资产总额282,063,555.94元，其中，流动资产140,535,448.02元，固定资产267,230.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程140,067,243.02元，无形资产1,192,870.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19,827,968.20元，其中固定资产减少116,080.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入108,268元，其中出租资产676.04平方米，资产出租收入108,268元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表