保山市隆阳区动物卫生监督所2023年预算公开

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保山市隆阳区动物卫生监督所

2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区动物卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区动物卫生监督所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区动物卫生监督所

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；

2.负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；

3.负责动物诊疗活动的监督；

4.负责《中华人民共和国动物防疫法》规定的职责职能；

5.协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务中心、检疫组，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强产地检疫的监管，进一步规范产地检疫出证程序，统一申请产地检疫出证货主提供的材料。

2.加强屠宰行业动物卫生监管，确实贯彻落实屠宰企业主体责任制，强化生猪屠宰行业管理，围绕全区生猪屠宰行业存在的突出问题，着力打击危害肉品质量安全违法违规行为，杜绝动物源性食品安全事件发生。

3.加强兽药经营、使用环节可追溯体系建设，强化兽药安全监管，保障动物产品质量安全，对兽药产品实施追溯管理，扎实推进隆阳区内兽药经营、使用的可追溯体系建设。确保注册率及使用率均达到100%。

4.持续的开展新冠肺炎的防控工作。

5.进一步规范动物及动物产品跨区域调运，建立调出地“准出”与调入地“准入”联防机制，规范活畜禽及产品跨区域流通，依法限制活畜禽动物疫病高风险区向低风险区调运。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,779,344.13元，其中：一般公共预算2,669,344.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入110,000.00元。

与上年对比，比上年预算增121,484.98元，同比增长4.57%，主要是：1.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出增加215,164.98元；2.因预算职工体检费科目调整、接待费调减、项目调整等导致公用经费增加26,320.00元；3.动物产品监管项目经费减少20,000.00元；4.生猪屠宰环节病死无害化处理补助经费减少100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,669,344.13元，其中:本年收入2,669,344.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,669,344.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增241,484.98元，同比增长9.95%，主要是：1.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出增加215,164.98元；2.因预算职工体检费科目调整、接待费调减、项目调整等导致公用经费增加26,320.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入110,000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入110,000.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，与上年持平，主要是2022年和2023年单位自有资金均为110000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,779,344.13元。财政拨款安排支出2,669,344.13元，其中：基本支出2,669,344.13元，与上年对比，比上年预算增241484.98元，同比增长9.95%，主要是：1.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出增加215,164.98元；2.因预算职工体检费科目调整、接待费调减、项目调整等导致公用经费增加26,320.00元；项目支出0.00元，与上年对比，比上年预算减120,000.00元，纯减，主要是：1.动物产品监管项目经费减少20,000.00元；2.生猪屠宰环节病死无害化处理补助经费减少100,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,669,344.13元，其中：人员经费2,468,352.13元；公用经费166,348.00元；对个人和家庭补助经费34,644.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3,000.00元，主要用于事业单位退休人员慰问支出；

（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出276,507.20元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

（3）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其机关事业单位职业年金缴费支出83,568.96元，主要用于事业人员失业保险缴费用支出；

（4）2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出34,644.00元，主要用于事业人员死亡抚恤费用支出；

（5）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,173.83元，主要用于事业人员失业保险缴费用支出；

（6）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出126,446.15元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

（7）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出99,084.99元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

（8）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,921.40元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出；

（9）2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出2,027,997.60元，主要用于事业人员工资福利支出，以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、遗属补助等支出；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计110,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目2个，资金共计110,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额28,250.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算13,250.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区动物卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年减少100.00元，下降0.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区动物卫生监督所2023年因公出国（境）费预算为0.00元，合计0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2022年和2023年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区动物卫生监督所2023年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少100.00元，下降9.09%，国内公务接待批次约为2次，共计接待约8人次。

增减变化原因：为了节约开支，减少接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区动物卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因：我单位严格执行公务用车管理制度，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区动物卫生监督所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区动物卫生监督所是公益一类事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资产总额1,018,590.29元，其中，流动资产105,208.09元，固定资产851,382.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产62,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加90.50元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入11402.57元，其中出租资产276平方米，资产出租收入11402.57元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200232601500111