保山市隆阳区商务局2021年度部门决算公开

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保山市隆阳区商务局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕46号），保山市隆阳区商务局主要职责是：                         

1.贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、外商投资、对外投资合作、替代产业发展、国际经济合作发展的战略、方针、政策；研究提出新形势下国际经济合作的对策建议；

2.拟订并实施全区对外贸易发展中长期规划、政策措施和目标，统筹推进全区外贸进出口工作。推进外贸创新和转型升级。指导贸易促进活动和贸易促进体系建设，促进贸易便利化；

3.牵头拟订和实施全区服务贸易发展规划和工作措施，推动全区服务贸易发展；

4.牵头拟订边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施，推动与周边国家经贸合作；

5.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责； 

6.分析、研究全区外商投资情况，指导外商投资项目合同、章程的核准工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题；

7.负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理我区对外劳务合作相关工作；

8.负责拟订商务涉外事务制度。审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜。统筹商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；

9.负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业发展，指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；

10.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；

11.承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域诚信体系建设。按照有关规定对特殊流通行业和成品油进行监督管理；

12.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划；

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年来，区商务局在区委、区政府的正确领导下，在市商务局的工作指导下，紧紧围绕年初制定的商务发展目标，以稳中求进、搞活流通、扩大消费和促进内外贸持续健康发展为工作重点，凝心聚力抓落实，实现了商贸经济健康平稳发展。全年完成社会消费品零售总额2,512,661.3万元、同比增17.4%；批发业销售额2,120,074.5万元、同比增24.5%；零售业销售额1,905,821.4万元、同比增22.8%；住宿业营业额58,436.9万元、同比增28.6%；餐饮业营业额251,977.9万元、同比增25.3%；电商交易总额31.28亿元、同比增长16%；完成固定资产投资12.5亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区商务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区商务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区商务局部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

隆阳区商务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区商务局部门2021年度收入合计192,303,630.03元。其中：财政拨款收入192,303,630.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加168,293,578元，增长700.93%，主要原因分析为：

1.行政运行经费，减少收入316,370.67元；

2.行政单位离退休经费，新增加收入2,888元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费经费，减少收入55,803.68元；

4.其他社会保障缴费经费,减少收入377.08元。

5.行政单位医疗经费，减少收入29,522.84元；

6.事业单位医疗经费，新增加收入689.04元，

7.公务员医疗补助经费，减少收入1,661元；

8.其他行政事业单位医疗支出经费，减少收入349元；

9.死亡抚恤金经费，减少收入617,220.40元；

10.隆阳区电子商务发展项目资金，减少收入3,825,210.80元；

11.隆阳区内贸企业奖励补助经费，减少收入744,030.51元；

12.隆阳区外经贸企业奖励补助经费，减少收入6,172,488.97元；

13.隆阳区物流企业发展奖励补助经费，新增加收入6,919,035.91元；

14.农贸市场改造提升资金，减少收入1,920,000元。

15.隆阳区蒲缥大宗冷链物流中心建设项目资金，新增加收入175,000,000元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区商务局部门2021年度支出合计192,382,600.03元。其中：基本支出3,055,238.77元，占总支出的1.59%；项目支出189,327,361.26元，占总支出的98.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加168,519,392.99元，增长706.19%，主要原因分析为：

1.基本支出减少支出809,080.64元，其中：工资福利支出减少支出209,378.48元，个人家庭补助支出减少支出606,451.42元，商品和服务支出增加支出6,749.26元。

2.项目支出增169,328,473.63元，其中：隆阳区电子商务发展项目资金减3,825,210.8元；隆阳区内贸企业奖励补助项目资金减744,030.51元；隆阳区外经贸企业奖励补助项目资金减少支出6,172,488.97元；隆阳区物流企业发展奖励补助项目资金增加支出6,990,203.91元；农贸市场改造提升项目资金减少支出1,920,000元。隆阳区蒲缥大宗冷链物流中心建设项目资金增加支出175,000,000元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,055,238.77元。与上年对比减少809,080.64元，下降20.94%，主要原因分析为：

1.工资福利支出减209,378.48元，主要为：基本工资经费减

65,391元，津贴补贴经费减43,850元，奖金经费减4,813.20元，绩效工资经费减77,450元，机关事业单位基本养老保险缴费经费减55,803.68元，职业年金缴费经费增67,916.47，职工基本医疗保险缴费经费减28,095.39元，公务员医疗补助缴费经费减1,165.60元，其他社会保障缴费经费减726.08元。

2.个人家庭补助支出减606,451.42元，主要为：离休费经费增2,888元，生活补助经费增7,880.98元，抚恤金经费减617,220.40元。

3.日常公用经费增6,749.26元，主要为：办公经费减5,491.94元，水费减296.40元，电费增2,023.86元，会议费减1,605.89元，工会经费增8,673.17元，其他交通补贴减18,900元，其他商品与服务支出增22,346.46元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,843,213.22元，占基本支出的93.06%，人均支出129,236.96元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212,025.55元，占基本支出的6.94%，人均支出9,637.53元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189,327,361.26元。与上年对比增加169,328,473.63元，增长846.69%，主要原因分析为：

1.隆阳区电子商务发展项目资金，减少支出3,825,210.8元，项目开展进度为100%；

2.隆阳区内贸企业奖励补助项目资金，减少支出744,030.51元，项目开展进度为100%；

3.隆阳区外经贸企业奖励补助项目资金，减少支出6,172,488.97元，项目开展进度为100%；

4.隆阳区物流企业发展奖励补助经费，增加支出6,990,203.91元，项目开展进度为100%；   

5.农贸市场改造提升项目资金，减少支出1,920,000元，项目开展进度为100%。                                 

6.隆阳区蒲缥大宗冷链物流中心建设项目资金，增加支出175,000,000元，项目正在实施中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出17,382,600.03元，占本年支出合计的9.04%。与上年对比减少6,480,607.01元，下降27%，主要原因分析为：

1.基本支出,减少支出809,080.64元，其中：工资福利支出减少支出209,378.48元，个人家庭补助支出减少支出606,451.42元，商品和服务支出增加支出6,749.26元。

2.项目支出，减少支出5,671,526.37元，其中：电子商务发展项目资金减3,825,210.80元；隆阳区内贸企业奖励补助项目资金减744,030.51元；隆阳区外经贸企业奖励补助项目资金减少支出6,172,488.97元；隆阳区物流企业发展奖励补助经费增加支出6,990,203.91元；农贸市场改造提升资金减少支出1,920,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2,337,011.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于：在职人员工资福利支出2,012,133元（基本支出800,689元，津贴补贴1,027,614元，奖金150,980元，绩效工资32850元）；商品和服务支出198,733.88元（办公费6,739.3元，水费600元，电费3,547.38元，劳务费18,000元，工会经费：6,355.17元，其他交通费用146,850元，其他商品和服务支出16,642.03元）；对个人和家庭补助84,836.16元（生活补助84,836.16元）；用于组织企业参加第三届上海进口博览会支出41,308.65元。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出458,717.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于机关离退休人员离退休资金135,052元；用于机关事业单位基本养老保险缴费资金251,600.96元；职业年金缴费资金67,916.47元；其他社会保障缴费资金4,147.88元。

9.卫生健康（类）支出287,526.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于在职人员工资福利支出 287,526.75元（职工基本医疗保险缴费159,236.19元，公务员医疗补助缴费126,718.16元，其他社会保障缴费1,572.4元）

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类1,500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用支持2020年现代物流企业发展奖励补助项目资金1,500,000元。

15.商业服务业等（类）支出11,826,844.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.04%。主要用于商品和服务支出13,291.67元（办公费372.70元，工会经费2,318元，其他商品和服务支出10,600.97元）；用于隆阳区内贸企业奖励补助项目资金1,182,080元，用于隆阳区外贸企业进出口奖励和补助资金535,900元，用于隆阳区电子商务发展项目资金4,326,806.61元。用于隆阳区现代物流产业企业发展奖补扶持项目资金5,768,766元。

16.金融（类）支出972,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于疫情防控重点企业贷款省级财政贴息项目资金972,500元。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为2,352元，完成预算的7.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,352元，完成预算的7.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年到隆阳区调研、考察电子商务工作、物流规划发展工作次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,116元，下降79.49%。其中：因公出国（境）费支出0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少9,116元，下降79.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2021年到隆阳区调研、考察电子商务工作、物流规划发展工作次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,352元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出2,352元。其中：

国内接待费支出2,352元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电子商务、对外贸易、商务工作调研考察等接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区商务局部门2021年机关运行经费支出212,025.55元，与上年对比增加6,749.26元，增长3.29%，主要原因分析为：2021年单位办公经费减少5,491.94元，水费减少296.40元，电费增加2,023.86元，维修费减少100元，会议费减少1,605.89元，工会经费增加8,673.17元，其他交通补贴减少18,900元，其他商品和服务支出增加22,346.46元。

部门机关运行经费主要用于：办公费7,112元；水费600元；电费3,547.38元；劳务费18,000元，工会经费8,673.17元；其他交通费146,850元；其它商品和服务27,243元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区商务局部门资产总额2,407,939.40元，其中，流动资产1,732,881.08元，固定资产675,057.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187,624.03元，其中固定资产减少134,850.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,617,532.50元，其中：政府采购货物支出169,520元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,448,012.50元。授予中小企业合同金额1,617,532.50元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050203300101111