保山市隆阳区商务局2018年度部门决算

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保山市隆阳区商务局2018年度部门决算        

第一部分 保山市隆阳区商务局概况         

一、主要职能         

二、部门基本情况         

第二部分 2018年度部门决算表        

一、收入支出决算总表         

二、收入决算表         

三、支出决算表         

四、财政拨款收入支出决算总表         

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表         

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         

八、财政专户管理资金收入支出决算表         

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表        

第三部分 2018年度部门决算情况说明        

一、收入决算情况说明         

二、支出决算情况说明         

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明        

一、机关运行经费支出情况         

二、国有资产占用情况         

三、政府采购支出情况         

四、部门绩效自评情况         

（一）项目绩效自评报告         

（二）部门整体支出绩效自评报告         

五、其他重要事项情况说明         

第五部分  名词解释         

第一部分   保山市隆阳区商务局概况         

一、主要职能         

(一）主要职能        

一是贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、外商投资、对外投资合作、替代产业发展、国际经济合作发展的战略、方针、政策；研究提出新形势下国际经济合作的对策建议；二是拟订并实施全区对外贸易发展中长期规划、政策措施和目标，统筹推进全区外贸进出口工作。推进外贸创新和转型升级。指导贸易促进活动和贸易促进体系建设，促进贸易便利化；三是牵头拟订和实施全区服务贸易发展规划和工作措施，推动全区服务贸易发展；四是牵头拟订边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施，推动与周边国家经贸合作；五是承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；六是分析、研究全区外商投资情况，指导外商投资项目合同、章程的核准工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题；七是负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理我区对外劳务合作相关工作；八是负责拟订商务涉外事务制度。审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜。统筹商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；九是负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业发展，指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；十是推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；十一是承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域诚信体系建设。按照有关规定对特殊流通行业和成品油进行监督管理；十二是负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；十三是指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划；十四是完成区委、区政府交办的其他任务。        

（二）2018年度重点工作任务介绍        

2018年，区商务局在区委、区政府的正确领导和高度重视下，面对严峻的经济形势，面对周边复杂多变的政治环境，认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府决策部署，凝心聚力，砥砺前行，全年完成社会消费品零售总额127.9亿元、增12%；支撑GDP指标情况：批发业销售额172.59亿元、增10%，零售业销售额153.82亿元、增15.1%，住宿业营业额3.78亿元、增14.7%，餐饮业营业额26.97亿元、增16.8%，电商交易额19亿元、增46%，外贸进出口总额增14.1%；完成固定资产投资6.1亿元，完成3亿元目标任务的203%。一是加强市场运行及体系建设工作，确保内贸流通稳步发展。培育限上企业74户；推进小永物流园、蒲缥物流园规划建设工作；继续加大中石油保山油库、强林石化保山油库项目推进力度，完成了全区十三五成品油规划中期调整；稳步推进城乡农贸市场建设，着力改善城乡消费环境。二是加快发展外贸新业态，积极引导企业走出去。积极争取外贸促进资金扶持，助力企业发展，扩大出口总量；壮大外贸出口队伍，鼓励企业自营出口，2018年新增对外贸易备案登记企业4户；深入实施“走出去”战略，帮助企业加大开拓国内外市场的步伐。三是实施国家级电子商务进农村综合示范县建设项目，加快电子商务发展。全年完成电商交易额19亿元，增46%。电商企业数320户，新增60户，电商网店数4500个，新增网店850个，电商从业人员8200人。拥有2家国家级电子商务示范企业和1个省级电子商务示范基地，拥有3家跨境电子商务企业，跨境电商交易额达1000万元。        

二、部门基本情况        

（一）部门决算单位构成         

纳入保山市隆阳区商务局2018年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：保山市隆阳区商务局。        

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况          

保山市隆阳区商务局2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。        

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。        

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。        

第二部分  2018年度部门决算表        

（详见附件）         

第三部分  2018年度部门决算情况说明        

一、收入决算情况说明         

2018年度收入合计7634530.24元。其中：财政拨款收入7634530.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少21125583.96元，减少73.45%。主要原因分析为：        

1.行政运行经费，新增加收入588107.42元；        

2.行政单位离退休经费，新增加收入13800元；        

3.机关事业单位基本养老保险经费，新增加收入64757.80元;        

4.死亡抚恤金，新增加收入336534元；        

5.电子商务展专项资金，减少收入15894709.18元；        

6.内贸企业奖励资金，减少收入1263728元；        

7.外贸企业进出口奖励资金，减少收入76400元；        

8.物流规划编制费，新增加收入605934元；        

9.参展经费，新增加收入70000元；        

10.中心城市创卫资金，减少收入2880000元；        

11.机场改扩建项目前期工作资金，减少收入300000元；        

12.中央茧丝绸发展专项资金，减少收入1350000元；        

13.境外罂粟替代种植经费减1041700元。         

二、支出决算情况说明         

2018年度支出合计13636237.24元。其中：基本支出4064723.42元，占总支出的29.81%；项目支出9571513.82元，占总支出的70.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少941981.96元，减少了6.46%,主要原因分析为：        

1.基本支出增加了912709.22元，其中：工资福利费经费增767827.83元，商品和服务经费减60603.61元，对个人和家庭的补助增205485元。        

2.项目支出减少了1854691.18元，其中：参展经费增70000元，电子商务展专项资金增2149190.82元，内贸企业奖励经费减833506元，外贸企业进出口奖励经费增127800元，物流规划编制费增605934元，中心城市创卫经费减2880000元，机场改扩建项目前期工作经费增17590元，境外罂粟替代种植经费减1041700元。        

（一）基本支出情况         

2018年度用于保障保山市隆阳区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4064723.42元。与上年对比增加了912709元,增长28.96%。主要原因分析为：        

1.工资福利支出增767827.83元，主要为：基本工资经费增101288元，津贴补贴经费增100700元，奖金经费增382791元，绩效工资经费增139786元，机关事业单位基本养老保险缴费经费增64757.8元，其他社会保障缴费减21494.97元。        

2.商品服务支出减60603.61元，主要为：办公经费减4724.5元，手续费增925元，水费增27.65元，电费增1963.72元，差旅费减10563.19元，维修费减900元，会议费减2990元，培训费减3806元，公务接待费减8440元，劳务费减20990.29元，工会经费增150元，其他交通补贴减14000元，邮电费增144元，其他商品与服务增2600元。        

3.个人家庭补助支出增205485，主要为：离休费增13800元，生活补助经费增3243元，奖励金减128350元，购房补贴经费减19742元，抚恤金增336534元。        

（二）项目支出情况         

2018年度用于保障保山市隆阳区商务局机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9571513.82元。与上年对比减少了1854691.18元，减少了16.23%。,主要原因分析为：        

1.参展经费，新增支出70000元，项目开展进度为100%；        

2.电子商务展专项资金，新增支出2149190.82元，项目正在实施中；        

3.内贸企业奖励经费，减少支出833506元，项目开展进度为100%；        

4.外贸企业进出口奖励经费，新增支出127800元， 项目开展进度为100%；        

5.物流规划编制费，新增支出605934元，项目正在实施中；        

6.中心城市创卫经费，减少支出2880000元，2018年没有该项目；        

7.机场改扩建项目前期工作经费，新增支出17590元，项目正在实施中；        

8.境外罂粟替代种植经费，减少支出1041700元，2018年没有该项目。        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明         

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况         

保山市隆阳区商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出7634530.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少21125583.96元，减73.45%，主要原因为：        

1.行政运行经费资金，新增支出495797.42元；        

2.行政单位离退休经费资金，新增支出13800元；        

3.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增支出64757.80元；        

4.死亡抚恤金资金，新增支出336534元；        

5.电子商务展专项资金，减少支出15894709.18元；        

6.内贸企业奖励资金，减少支出1263728元；        

7.外贸企业进出口奖励资金，减少支出76400元；        

8.物流规划编制费资金，新增支出605934元；        

9.参展经费资金，新增支出70000元；        

10.中心城市创卫经费资金，减少支出2880000元；        

11.机场改扩建项目前期工作经费资金，减少支出300000元；        

12.中央茧丝绸发展专项经费资金，减少支出1350000元；        

13.境外罂粟替代种植经费资金，减少支出1041700元。         

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出5131593.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.63%。主要用于在职人员工资福利支出2873384元（基本支出862350元，津贴补贴1115964元，奖金684244元，绩效工资210826元）；商品和服务支出6211801.24元（办公费38504.95元，印刷费5934元，手续费975元，水费556.20元，电费3821.27元，邮电费45600元，差旅费75205元，会议费10518元，培训费2346元，公务接待费4487.82元，劳务费24000元，工会经费36315元，其他交通费用171400元，用于开展廉政教育活动教学体验费等款2600元，用于保山机场综合协调办公室项目前经费158795元，用于现代物流规划设计费610000元）；对个人和家庭补助102901元（生活补助102901元）;对企业的补助964250元（主要用于奖励2017年限上商贸流通企业资金560000元，用于2017年企业出口奖励资金384800元，用于第六届腾冲边交会企业参展补助19450元。）        

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。          

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

8.社会保障和就业（类）支出817610元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于机关离退休人员离退休资金111424元, 用于机关事业单位基本养老保险缴费资金369652元。死亡抚恤金336534元。          

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。          

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

11.城乡社区（类）支出425000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于隆阳区电子商务发展专项资金425000元。        

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

15.商业服务业等（类）支出7240472元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.10%。主要用于稳增长促进社会消费增长资金150000元，用于云南保山利根丝绸有限公司2017年蚕桑基地建设和蚕茧收储设备改造项目资金600000元，用于外贸企业进出口奖励资金414200元，用于隆阳区电子商务进农村示范项目资金4630000元，用于加快服务业发展奖励专项资金1446272元。        

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

19.住房保障（类）支出21562元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于在职人员住房补贴资金21562元。        

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。        

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况         

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为18098元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为18098元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于我单位2017年稳增长促进社会消费增长资金工作经费结余5万元，2017年电子商务发展资金工作经费结余10万元。所以2018我单位没有三公经费预算项目，2018年的三公经费支出是从我单位2017年结转的工作经费中列支。        

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少23832元，下降56.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出减少23832元，下降56.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2018年隆阳区商务局公务接待费减23832元。        

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况         

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出18098元，占100%。具体情况如下：        

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有发生因公出国（境）费支出。        

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。        

本单位没有发生公务用车购置及运行维护费支出。        

3.公务接待费支出18098元。其中：        

国内接待费支出18098元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电子商务、对外贸易、社会销售品零售、市场运行监测、加油站验收、检查等相关业务发生的接待支出。        

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待费支出。        

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明        

一、机关运行经费支出情况        

保山市隆阳区商务局部门2018年机关运行经费支出249266.42元，与上年对比减60603.61元，减19.56%，主要原因为：一般公用经费资金，减少4724.5元；手续费资金，增加925元；水电费资金，增加1991.37元；邮电费资金，增加144元；差旅费资金，减少10563.19元；维修费资金，减少900元；会议费资金，减少2990元；培训费资金，减少3806元；公务接待费资金，减少8440元；劳务费资金，减少20990.29元，工会经费资金，增加150元，其它交通费资金，增加171400元，其它商品和服务支出资金，减少182800元。        

部门机关运行经费主要用于：一般公用经费资金，37733.22元；会议费资金，1200元；工会经费资金，36315元；其他交通费资金，171400元；会议费资金，1200元；其它商品和服务资金，2600元。        

二、国有资产占用情况        

截至2018年12月31日，保山市隆阳区商务局部门资产总额3797632.75元，其中，流动资产3435101.75元，固定资产362530元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12473880.25元，其中;流动资产减少12191940.25元，固定资产减少281940元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产105项，账面原值289290元，实现资产处置收入0元；出租房屋188方米，账面原值30080元，实现资产使用收入5845.8元。        

三、政府采购支出情况        

2018年度，部门政府采购支出总额15555950元，其中：政府采购货物支出3877950元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11678000元。授予中小企业合同金额15555950元，占政府采购支出总额的100%。        

四、部门绩效自评情况         

（一）项目绩效自评报告         

项目一：        

1.项目名称        

2018年参展经费        

2.项目基本情况        

为有效促进隆阳区对外经贸发展，根据保山市商务局《关于办理保山市党政机关人员参加南亚东南亚国家商品展办证事宜的通知》、《关于组织参加中国保山腾冲第五届边境贸易交易会的通知》（保商发〔2017〕133号），2018年区级财政预算批复参展经费70000元， 用于2018年南博会、边交会参展经费。        

3.项目绩效自评工作开展情况        

按相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况来开展绩效自评。按照区财政局绩效管理的相关要求，由项目实施股室负责对执行的项目进行绩效自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并撰写绩效评价自评报告。        

4.项目绩效实现情况        

（1）项目资金情况        

①项目资金到位情况。        

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》（隆财预〔2018〕30号）文件，安排南博会、边交会参展经费70000元，于2018年3月全部到位，资金到位率100%。        

②项目资金执行情况。        

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区商务局南博会、边交会参展经费项目资金70000元于2018年12月31日前全部执行完毕。        

③项目资金管理情况。        

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。        

（2）项目绩效指标完成情况        

①产出指标完成情况        

一是组织比顿咖啡、达湾绿豆、高老庄等5户企业参加了2018年南博会。二是组织景兰咖啡、果润实业、林溪农业、林玉航宇7户企业参加了2018年中国保山腾冲第五届边交会。已完成。        

②效益指标完成情况        

一是通过组织企业参加2018年南博会，全方位宣传隆阳、推介企业，充分展示地方特色产品的独特魅力，赢得了客商的好评，提高了地方产品知名度，为企业扩大开放、广交朋友、互惠互利、共谋发展搭建了平台，取得了较好效果。实现现场交易额8.9万元，达成意向性协议25万元。已完成。        

二是组织景兰咖啡、果润实业、林溪农业、林玉航宇4户企业参加了2018年中国保山腾冲第五届边交会。通过参展4户企业实现现场交易额3.6万元，达成意向性协议10万元。已完成。        

③满意度指标完成情况。        

服务企业满意度，目标值85%，完成目标值100%，已完成。        

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施        

已全面完成绩效目标值。        

6.绩效自评结果        

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。        

7.结果公开情况和应用打算        

预计将于9月12日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。        

8.绩效自评工作的经验、问题和建议        

 绩效自评工作的经验：一是局党组高度重视，将绩效评估纳入重要议事日程。年初，局党组就将年度绩效目标纳入重点工作之一，各股室针对各项项目工作的开展对项目绩效指标进行研究谋划，并对区级财政部门下达的预算指标进行分解。二是严格审核把关，认真按进度推进。定期的向局领导通报项目资金使用进度。        

问题和建议：一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系等。        

其他需说明的问题        

无        

项目二：        

1.项目名称        

内贸发展项目经费        

2.项目基本情况        

为充分发挥资金效益，切实加强资金监管力度，有效促进隆阳区内贸企业发展：一是根据《保山市财政局关于下达2017年限上商贸流通企业奖励资金的通知》（保财预〔2018〕139号）规定，下达隆阳区2017年限上商贸流通企业奖励资金540000元，用于奖励2017年隆阳区排名全市前4位且增速超过15%的企业及2017年新增限上且增速超过15%的企业。二是根据《隆阳区人民政府关于进一步促进全区经济持续平稳发展25条措施的意见》（隆政办发〔2017〕68号）文件精神,2018年区级财政预算批复2017年度加快服务业发展奖励专项资金1446272元，用于奖励2017年全区现有批发、零售、餐饮、住宿四大类行业先进企业和2017年新培育限额以上商贸企业。        

3.项目绩效自评工作开展情况        

 按相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况来开展绩效自评。按照区财政局绩效管理的相关要求，由项目实施股室负责对执行的项目进行绩效自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并撰写绩效评价自评报告。        

4.项目绩效实现情况        

（1）项目资金情况        

①项目资金到位情况。        

一是根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2018〕880号）文件要求，安排限上商贸流通企业奖励资金540000元，于2018年8月全部到位，资金到位率100%。二是根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》（隆财预〔2018〕30号）及《保山市隆阳区财政局关于下达区商务局2017年度加快服务业发展奖励专项资金的通知》文件要求，安排加快服务业发展奖励项目资金1446272元，于2018年4月全部到位，资金到位率100%。        

②项目资金执行情况。        

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区商务局内贸发展项目资金1986272元，于2018年8月20日全部执行完毕。        

③项目资金管理情况。        

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。        

（2）项目绩效指标完成情况        

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件1）        

①产出指标完成情况        

限额企业培育新入库数，目标值10户，完成目标值20户，已完成。        

②效益指标完成情况        

2018年完成社会消费品零售总额1278796.7万元，同比增长12%，增速高于全年目标任务1.0个百分点，与全市平均增速持平。一是批发业：2018年全区批发业完成销售额1725894.6万元，同比增长10%；二是零售业：全区零售业完成销售额1538184.7万元，同比增长15.1%；三是住宿业：全区住宿业完成营业额37848.8万元，同比增长14.7%；四是餐饮业：全区餐饮业完成营业额269658.1万元、同比增长16.8%。已完成。        

③满意度指标完成情况。        

服务企业满意度，目标值85%，完成目标值100%。已完成。        

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施        

已全面完成绩效目标值。        

6.绩效自评结果        

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。        

7.结果公开情况和应用打算        

预计将于9月12日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。        

8.绩效自评工作的经验、问题和建议        

(1)项目绩效目标修正建议:内贸发展工作多属于民生性工作或基础性服务工作，其考核应重点考核产出指标。        

(2)需改进的问题及措施:①绩效评价组织体系和管理体系建设工作属于起始阶段，需加快建立健全组织体系和管理体系，提高绩效评价的工作的水平。②年度内贸发展专项资金下达时间滞后。③项目建设的效果与资金拨付的时间不相匹配。有的项目资金下达不久就要求进行绩效评价，不利于绩效指标的完成。        

9.其他需说明的问题        

无        

项目三：        

1.项目名称        

机场改扩建项目前期经费        

2.项目基本情况        

 根据《隆阳区第一批重点项目前期工作经费安排的通知》（隆发改前期[2017]197号）文件要求，下达保山机场综合协调办项目前期工作经费300000元，专项用于机场改扩建协调、口岸机场申报协调、航线开发、宣传推进工作。        

3.项目绩效自评工作开展情况        

按相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况来开展绩效自评。按照区财政局绩效管理的相关要求，项目实施股室负责对执行的项目进行绩效评价自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并对财政支出项目评分，撰写绩效评价自评报告。        

4.项目绩效实现情况        

（1）项目资金情况        

①项目资金到位情况。        

根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2017〕623号）文件要求，保山机场综合协调办项目前期工作经费300000元，于2017年6月全部到位，资金到位率100%。        

②项目资金执行情况。        

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区商务局2017年结转的保山机场综合协调办项目前期工作经费300000元,于2018年2月28日前全部执行完毕。        

③项目资金管理情况。        

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。        

（2）项目绩效指标完成情况        

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件1）        

①产出指标完成情况。        

2018年保山机场新开通省外航线2条，起降航班9423架次，旅客吞吐量1016018人次，货邮吞吐量1364吨，同比分别增长56.2%、69%、21%。所有航线补贴资金均按协议在时效内兑付完毕，年度指标全部完成。        

②效益指标完成情况。        

航空网更加便捷，保山机场改扩建工程可研获批，新开通贵阳、成都2条直飞航线，“空巴通”运行顺畅，“一市两场”联动更加密切。        

航线航班的加密进一步促进了保山与开通航线目的地的商贸往来，为出入保山的旅客打造了一个更加便捷的乘机环境，也为广大市民出行营造了一个更加多元的乘机选择，使广大市民切实享受到了区委、区政府推动“五网”建设带来的实惠。        

充分发挥了航空运输服务于地方经济社会发展的功能，将航线开发与服务于地方经济社会发展的功能相融合，促进了民航与地方经济社会的融合发展，进一步完善航线网络，使民航发展成为促进地方经济发展的重要引擎，使机场发展更好的服务于地方经济社会发展需要。年度指标全部完成。        

②满意度指标完成情况。        

保山机场和目前执飞的东方航空公司、昆明航空公司、祥鹏航空公司以及红土航空公司均对航空航线专项工作都比较满意，愿意长期进行合作并通过采取航班加密、开通新航线以及部分航线调整等措施，积极支持保山航空航线事业发展。年度指标全部完成。        

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施        

已全面完成绩效目标值。        

6.绩效自评结果        

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。        

7.结果公开情况和应用打算        

预计将于9月12日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。        

8.绩效自评工作的经验、问题和建议        

 绩效自评工作的经验：一是局党组高度重视，将绩效评估纳入重要议事日程。年初，局党组就将年度绩效目标纳入重点工作之一，各股室针对各项项目工作的开展对项目绩效指标进行研究谋划，并对区级财政部门下达的预算指标进行分解。二是严格审核把关，认真按进度推进。定期的向局领导通报项目资金使用进度。        

问题和建议：一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立 完善的绩效指标体系等。        

9.其他需说明的问题        

无        

项目四：        

1.项目名称        

2017年稳增长促社会消费资金项目        

2.项目基本情况        

根据《保山市财政局关于下达2017年稳增长促进社会消费增长资金的通知》（保财外〔2017〕101号）文件，安排2017年度隆阳区稳增长促社会消费项目资金250000元，其中：支持“云南老字号”品牌建设资金100000元，支持本地咖啡品牌建设资金100000元，促进区内贸发展50000元。        

3.项目绩效自评工作开展情况        

为确保2017年稳增长促社会消费资金项目绩效评价工作顺利开展，按时、按质、按量完成绩效评价工作，成立了由区商务局局长任组长，分管领导任副组长，相关股室为成员的绩效评价工作领导小组，具体负责绩效评价工作。一是全面学习绩效评价工作的政策文件，确保工作开展前充分把握政策；二是合理调配人力，采取项目股牵头，财务人员配合的模式，从评价内容、评价方法、时间安排等方面收集相关材料并撰写绩效评价自评报告。        

4.项目绩效实现情况        

（1）项目资金情况        

①项目资金到位情况。        

根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2017〕1413号）文件，安排2017年稳增长促进社会消费增长资金250000元，于2017年12月全部到位，资金到位率100%。        

②项目资金执行情况。        

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区商务局2017年结转的稳增长促进社会消费增长资金250000元，其中：拨付保山市永子文化产业有限公司项目资金100000元，用于支持“云南老字号” 保山永子文化品牌建设；支持隆阳区本地咖啡品牌建设资金100000元，用于支持隆阳区本地咖啡行业，打造“保山小粒咖啡”知名品牌相关工作的开展；促进区内贸发展资金50000元，用于加强隆阳区市场统计监测及应急保供工作，推进商贸流通领域监管，打击侵权假冒，开展商务综合行政执法，营造良好的市场软环境工作。资金于2018年12月31日前全部执行完毕。        

③项目资金管理情况。        

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。        

（2）项目绩效指标完成情况        

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件1）        

①产出指标完成情况。        

通过项目的实施，永子商标成功被认定为中国驰名商标，云南特色文化产业知名品牌，保山市永子文化产业有限公司新增产值250万元，新增销售收入200万元。2017年全区咖啡电子商务网络零售额达1.9亿元,同比增长达72%。充分发挥了消费对扩大内需的支撑作用,对加快经济结构转型升级的带动作用。已完成。        

②效益指标完成情况。        

 通过项目的实施，进一步弘扬了永子文化，使永子文文化非物质文化遗产得到了有效传承和发展，提升了云南老字号品牌形象、知名度和影响力，助推了保山隆阳文化和经济社会跨越发展；隆阳区共注册咖啡加工企业50余家，从事咖啡电商销售的企业已达40余户，其中茂荣养殖、云雾清凉、云潞等企业在天猫平台已站有一席之地，保山云雾清凉企业获得国家级电子商务示范企业称号。“云油利剑”专项整治8次，成品油市场整顿检查120次，再生资源市场整治15次。已完成。        

③满意度指标完成情况。        

限上企业满意度，目标值85%，完成目标值100%。已完成。    5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施        

已全面完成绩效目标值。        

6.绩效自评结果        

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。        

7.结果公开情况和应用打算        

预计将于9月12日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。        

8.绩效自评工作的经验、问题和建议        

 ①管理经验：一是建章立制，依法办事，将项目的申报、评审、确定、核准、验收、跟踪等都制定具有可操作性的管理办法，确保的项目实施有法可依。二是实行决策咨询服务机制，将依法办事落到实处。三是加强项目管理，落实监督检查机制。项目实施过程中开展定期或不定期督查，并对督查结果进行通报，对存在的问题提出整改意见并限期整改。        

②项目绩效目标修正建议:内贸发展工作多属于民生性工作或基础性服务工作，其考核应重点考核产出指标。        

③需改进的问题及措施:一是绩效评价组织体系和管理体系建设工作属于起始阶段，需加快建立健全组织体系和管理体系，提高绩效评价的工作的水平。二是年度内贸发展专项资金下达时间滞后。三是项目建设的效果与资金拨付的时间不相匹配。有的项目资金下达不久就要求进行绩效评价，不利于绩效指标的完成。        

9.其他需说明的问题        

无        

项目五：        

1.项目名称        

现代物流规划项目        

2.项目基本情况        

根据《隆阳区发展和改革局关于下达区商务局2018年第一批重点项目前期工作经费的通知》（隆发改前期〔2018〕300号）文件要求，下达区商务局现代物流规划项目前期工作经费605934元，专项用于现代物流规划工作。        

3.项目绩效自评工作开展情况        

为确保现代物流规划项目绩效评价工作顺利开展，按时、按质、按量完成绩效评价工作，成立了由区商务局局长任组长，分管领导任副组长，相关股室为成员的绩效评价工作领导小组，具体负责绩效评价工作。一是全面学习绩效评价工作的政策文件，确保工作开展前充分把握政策；二是合理调配人力，采取项目股牵头，财务股配合的模式，从评价内容、评价方法、时间安排等方面收集相关材料并撰写绩效评价自评报告。        

4.项目绩效实现情况        

（1）项目资金情况        

①项目资金到位情况。        

根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2018〕677号）文件要求，现代物流规划项目前期工作经费605934元，于2018年6月全部到位，资金到位率100%。        

②项目资金执行情况。        

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区商务局现代物流规划项目前期工作经费605934元，于2018年11月30日前全部执行完毕。        

③项目资金管理情况。        

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。        

（2）项目绩效指标完成情况        

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件1）        

①产出指标完成情况。        

完成《隆阳区现代物流布局及功能定位规划》《隆阳区小永物流园片区规划》《隆阳区小永物流园可行性研究报告》初稿。已完成。        

②效益指标完成情况。        

该项目定位于园区功能布局及液态，能有效带动本地物流企业进入物流园区，规划内容中有具体描述环境保护规划内容。已完成。        

③满意度指标完成情况。        

满意度指标85％，完成满意度95％。已完成。        

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施        

已全面完成绩效目标值。        

6.绩效自评结果        

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。        

7.结果公开情况和应用打算        

预计将于9月12日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。        

8.绩效自评工作的经验、问题和建议        

 绩效自评工作的经验：一是局党组高度重视，将绩效评估纳入重要议事日程。年初，局党组就将年度绩效目标纳入重点工作之一，各股室针对各项项目工作的开展对项目绩效指标进行研究谋划，并对区级财政部门下达的预算指标进行分解。二是严格审核把关，认真按进度推进。定期的向局领导通报项目资金使用进度。        

问题和建议：一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系等。        

9.其他需说明的问题        

无        

项目六：        

1.项目名称        

2017年度中央茧丝绸产业发展项目（蚕桑基地建设和蚕茧收储设备改造项目）        

2.项目基本情况        

根据《保山市财政局关于下达2017年度中央茧丝绸产业发展项目的通知》（保财外〔2017〕67号）文件要求，下达2017年度中央茧丝绸产业发展项目资金750000元，用于蚕桑基地建设、病虫害防治和蚕茧收储设备改造工作。        

3.项目绩效自评工作开展情况        

按相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况来开展绩效自评。按照区财政局绩效管理的相关要求，由项目股室负责对执行的项目进行绩效评价自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并对财政支出项目评分，撰写绩效评价自评报告。        

4.项目绩效实现情况        

（1）项目资金情况        

①项目资金到位情况。        

根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2017〕1081号）文件要求，下达区商务局2017年度中央茧丝绸产业发展项目资金750000元，主要用于云南保山利根丝绸有限公司蚕桑基地建设和蚕茧收储设备改造，于2017年8月全部到位，资金到位率100%。        

②项目资金执行情况。        

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区商务局2017年结转的中央茧丝绸产业发展项目资金750000元，于2018年9月30日前全部执行完毕。        

③项目资金管理情况。        

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《企业财务规则》等管理制度执行。        

（2）项目绩效指标完成情况        

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件1）        

①产出指标完成情况。        

一是实施10000亩蚕桑基地病虫害防治，增加养蚕量5000张；二是购置使用方格簇20万片，在隆阳区全面推广方格簇上蔟技术；三是实施蚕茧收储设备改造，建设冷库2070立方米，确保农户所产鲜茧的收购和储存。已完成。        

②效益指标完成情况。        

一是通过蚕桑基地病虫害防治，增加养蚕量5000张，每张平均产值达到1400元，农民增收700万元；二是全面推广方格簇上蔟技术，每张种提高单产5公斤，大幅度减少下茧比例，提高蚕茧质量，实现张种增收300元，使用方格簇上蔟4000张，为农户增收120万元，同时提高蚕茧的缫折、解舒率等蚕茧的重要指标；经公司收购系统统计，公司支付蚕农鲜茧收购款9323万元，较上年5347万元增加3975万元，增长74.34%；三是冷冻冷藏库建成投入使用后，确保农户所产鲜茧的收购和储存，蚕茧通过冷藏保鲜后缫丝加工，提高解舒率，缫丝速度从160转/分钟提高至260转/分钟，吨丝减少人工成本万元，所产的鲜蚕蛹较原来每吨提高价值2500—3000元，按照我公司年产120吨鲜茧丝计算，可节本120万元、产鲜蛹600吨增收150万元，生丝质量提高一个等级，吨丝增值3万元，200吨生丝增值600万元；综合增收870万元。已完成。        

②满意度指标完成情况。        

保山市隆阳区是国家确定的西部连片贫困地区，许多山区、半山区农户一直由于没有主导产业，收入低而且不稳定，本项目实施后，在不增加现有桑园种植面积的情况下，能大幅度提高桑园亩产和蚕桑产业比较效益，高产桑园亩产可达6000元以上，户均种5亩桑，年收入可达3万元，扶贫效果显著，广大蚕农非常满意，自发要求发展蚕桑，通过发展蚕桑产业推进了农户脱贫致富，实现了精准扶贫。项目能极大提高广大蚕农种桑养蚕的积极性，示范带动了隆阳区乃至保山市蚕桑产业加快发展。已完成。        

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施        

已全面完成绩效目标值。        

6.绩效自评结果        

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。        

7.结果公开情况和应用打算        

预计将于9月12日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。        

8.绩效自评工作的经验、问题和建议        

绩效自评工作的经验：一是单位主要领导高度重视，将绩效评估纳入重要议事日程。年初，主要领导和班子就将年度绩效目标纳入重点工作之一，各股室针对各项项目工作的开展对项目绩效指标进行研究谋划，并对区级财政部门下达的预算指标进行分解。二是严格审核把关，认真按进度推进。定期的主要领导通报项目资金使用进度。        

问题和建议：一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系等。        

9.其他需说明的问题        

无        

项目七：        

1.项目名称        

隆阳区电子商务进农村综合示范项目        

2.项目基本情况        

2017年保山市隆阳区被确定为全国电子商务进农村综合示范县，我区严格按照电子商务进农村综合示范工作要求，扎实推进农村电子商务应用与发展，电子商务已成为隆阳农业增效、农民增收的新途径。截止2018年底，全区建成区级电商公共服务中心1个，区级电商快递物流配送中心1个，乡村电商服务站点150个，其中，建档立卡贫困村72个；开展电商培训222期，10575人次；全区电商企业320余家、电商网店4500余个、电商从业人员8200余人。全区的电子商务交易额从2016年的9.3亿增长到2018年的19亿元，年均同比增长46.1%，其中网络销售额5.12亿元，农产品网络销售额4.2亿元。拥有1个省级电子商务示范基地和2个国家级电子商务示范企业。2018年4月，被确定为云南省17个省级电子商务试点县之一。        

3.项目绩效自评工作开展情况        

（1）前期准备        

出台了《隆阳区电子商务进农村综合示范工作实施方案》（隆政办发〔2018〕11号）、《隆阳区电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法》（隆商联发〔2018〕2号）、《隆阳区电子商务进农村综合示范项目管理办法》及相关子方案等文件，针对全国电子商务进农村综合示范项目，一一细化每项实施内容，做到项目实施有方案，指导有顶层设计。实施方案中明确了以区长任组长、分管副区长任副组长，各相关单位为成员的隆阳区电子商务进农村综合示范工作领导小组，下设领导小组办公室在区商务局，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、电商办一班人齐心抓的工作机制。        

（2）组织过程等相关情况        

2月24日，通过公开招投标选定淘金合创电子商务江苏有限公司作为综合打包项目服务商；5月14日，通过竞争性磋商方式选定物流仓储配送体系项目回定荣红商贸有限公司作为项目承建商，并及时在指定网站及政府专栏做了公示。        

我局对项目资金拨付及使用、项目验收进行了严格管理。一是制定管理办法。隆阳区商务局 隆阳区财政局 隆阳区扶贫办联发了《关于印发隆阳区电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法的通知》（隆商联发〔2018〕2号），明确资金使用原则、使用方向、拨付程序。二是严格拨付程序。严格按资金的使用范围及用途使用资金，确保资金用于文件确定的支持方向，保证专款专用和资金使用安全。进一步完善财政资金的内控监督检查纠错机制，对项目资金的申请、审批、拨付、使用采取事前、事中、事后的监督检查，建立内部监控机制。三是加强过程监督。商务局、财政局、扶贫办对项目资金使用情况进行不定期监督检查，并根据实施效果开展绩效评价，确保项目资金安全有效。区纪检和审计部门对资金拨付流程进行不定期监督检查，设立纪检、审计举报窗口，严格管理资金使用。同时，在部分项目的验收审核过程中，商务、财政、扶贫会同纪检、审计等部门共同开展。四是项目公示公开。在区政府门户网站开设“电子商务进农村”专栏，公开综合示范工作方案、资金使用管理办法、进展情况等文件，定期更新中央财政资金支持项目建设进度和相关信息，同时在网络、电商办公开设立征求意见窗口，纪检、审计举报窗口，接受社会广泛监督。五是项目验收管理。制定了《隆阳区电子商务进农村综合示范工作项目管理办法》明确项目建设内容、补助标准和验收要求，切实加强电子商务进农村综合示范项目的管理，规范政府投资行为。六是聘请第三方专业公司进行项目验收，针对已完工基础建设项目，聘请云南汇智规划设计工程咨询有限公司作为第三方开展项目验收。        

4.项目绩效实现情况        

（1）项目资金情况        

①项目资金到位情况。        

一是根据《保山市财政局关于下达中央服务业发展专项资金（电子商务进农村示范项目）的通知》（保财外[2017]106号）和《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2017〕1603号）文件要求，下达隆阳区中央服务业发展专项资金（电子商务进农村综合示范项目）4630000元，于2017年12月全部到位，资金到位率100%。二是根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》（隆财预〔2018〕30号）文件和《保山市隆阳区财政局关于下达区商务局电子商务发展专项资金的通知》（隆财行[2018]839号），预算安排区财政配套电子商务进农村项目资金16290.82元。于2018年7月全部到位，资金到位率100%。        

②项目资金执行情况。        

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区商务局电子商务进农村综合示范项目资金4646290.82元于2018年12月31日前全部执行完毕。        

③项目资金管理情况。        

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。        

（2）项目绩效指标完成情况        

①电子商务公共服务体系建设情况        

一是完成区级电商公共服务中心建设，服务中心设有020线下体验馆、品牌展示区、直播间、摄影棚、创客空间、培训室、办公区和会议室，面向全区电商创业者及企业提供免费的电商培训、电商政策咨询、产品拍摄、网店开设、资源对接等公共服务。二是依托“万村千乡”农家店、天猫优品网点等资源，建成15个乡镇电商服务站和135个村级电商服务点，实现乡镇电商服务站全覆盖和村级电商服务点覆盖率达50.5%。目前，乡镇、村电商服务站（点）累计完成代购代销10000余笔，缴费充值5000余笔，小额金融便民服务4000余笔，通过便民、惠民帮助农户节支20余万元。        

②农村电子商务物流配送仓储体系建设情况        

建设完成1个区级电商物流仓储配送中心，搭建隆阳区物流快递配送信息管理系统，整合邮政、百世快运、安能快递、优速、菜鸟物流等快递物流企业开展共同配送业务。规划确定了区、乡、村物流配送路线图，逐步开展乡、村配送。自11月开展共同配送以来，截止12月18日，全区三级物流体系开展配送上行1204件，下行件5371件，帮助站点增收13000余元。        

③区级溯源体系和数据收集体系建设情况        

一是完成溯源平台建设和溯源设备的安装调试工作，全区纳入溯源体系企业 17家，其中深度溯源5户、标准溯源12户，制作发放并使用溯源标签92208枚。初步实现了质量可追溯，责任可追查。二是完成数据收集平台建设，已对150个电商服务站点开通账号，全区纳入数据收集企业 21家。        

④电商培训开展情况        

截止12月31日，共计完成培训11809人次。其中电商普及培训205 场，9056人次；微商技能、网红直播、网络实操等专业技能培训20期，完成培训2753人次。通过培训学员开设网店323个，其中：淘宝店铺72个，拼多多31个，微店220个。带动传统企业转型25家。培育本地创业者组建直播团队开展直播销售，目前团队有成员29人。        

⑤品牌、供应链体系建设及电商销售情况        

一是对全区电商发展产业基本情况进行摸底，梳理出隆阳区适宜打造网货的产品品类24种。二是完成了芒果、甜柿、黄梨、柑橘4个品类产品的品牌策划全案设计和15个品类的产品流通标准的制定，设计完成保山小粒咖啡吉祥物“小咖宝”。三是完成了隆阳商城平台建设，上线农产品112款，其中，贫困村产品16款。        

⑥电商扶贫工作情况        

一是建成贫困村电子商务服务点72个，电商服务覆盖112个贫困村，实现建档立卡贫困村电商服务全覆盖。电商服务延伸到村，让贫困户足不出户就能享受到电商的便利。二是专门面向112个贫困村（社区）开展为期3个月的电商普及性培训，截至目前共计完成84场，培训贫困户2506人次。三是为助力脱贫攻坚，制定了《2018年电子商务扶贫奖励扶持办法》，鼓励建档立卡贫困户创业、就业；鼓励电商市场主体录用建档立卡贫困户；鼓励电商市场主体（个人、企业或合作社）收购区内贫困村、贫困户产品，帮助贫困村增收致富。四是探索建立了建立公共服务中心+乡村电商服务站点，电商企业+合作社+贫困户的助贫机制，例如下麦庄核桃“互联网+合作社+基地+农户”扶贫模式，入社农户101户，其中贫困户70余户，通过收购贫困户种植的核桃进行深加工，生产的枣夹核桃、蜂蜜核桃、核桃油等系列产品已经通过电商平台开展销售，2018年网络零售额150余万元。        

⑦宣传营销工作开展情况        

一是联合新浪网组织开展“寻找中国最美咖啡”活动，通过体验探访保山咖啡种植历史、种植基地、生产基地和企业的方式，让网红大咖体验分享推广保山小粒咖啡。活动期间，累计发布微博154条、微博累计阅读量达2300万，累计发布长博文近50个平台，话题阅读量达2600余万，活动总传播量、精准覆盖人数超6000万人次。二是依托保山市端阳花市节庆活动，组织举办电子商务一条街展销活动，组织70余户企业、300余种展品参展，邀请知名直播网红到水果种植基地和电商一条街进行直播宣传。展销期间，电商一条街实现销售额178.27万元，全区电商销售额达5080万元。三是提炼典型案例、撰写新闻稿件。在保山新闻发布3篇、隆阳新闻网15篇、保山日报发布2篇，今日头条4篇；电商发展新模式和电商扶贫典型案例分别在云南新闻联播、保山新闻、丝路保山中播出8期。        

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施        

已全面完成绩效目标值。        

6. 绩效自评结果        

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分        

7.结果公开情况和应用打算        

预计将于9月12日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在隆阳区政府门户网站进行公开。        

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议        

绩效自评工作的经验：一是单位主要领导高度重视，将绩效评估纳入重要议事日程。年初，主要领导和班子就将年度绩效目标纳入重点工作之一，各股室针对各项项目工作的开展对项目绩效指标进行研究谋划，并对区级财政部门下达的预算指标进行分解。二是严格审核把关，认真按进度推进。定期的主要领导通报项目资金使用进度。        

问题和建议：一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系等。        

9.其他需说明的问题        

无        

项目八：        

1.项目名称        

2017年度市级电子商务发展项目        

2.项目基本情况        

根据《保山市财政局关于下达2017年度市级电子商务发展专项资金的通知》（保财外〔2017〕100号）文件要求，结合电子商务发展实际，2017年重点支持电商企业“走出去”，拓展市场，品牌营销，宣传推介和连锁化经营；支持保山小粒咖啡地域品牌打造，昆明海埂会堂保山小粒咖啡展示宣传营销推广和电商氛围宣传活动；“一县一品”品牌建设制作大型户外广告宣传等。        

3.项目绩效自评工作开展情况        

（1）前期准备        

根据《保山市财政局关于下达2017年度市级电子商务发展专项资金的通知》（保财外〔2017〕100号）和《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2017〕1275号）文件要求，指导企业制作申报材料；活动部分安排电子商务股负责对接实施。        

（2）组织过程等相关情况        

一是对所实施的项目，进行跟踪问效，确保确保项目顺利实施。二是严格项目管理，保证项目有效运行。二是加强督促指导，确保资金安全运行。四是认真做好项目绩效自评工作，发现问题，及时整改。        

4.项目绩效实现情况        

（1）项目资金情况        

①项目资金到位情况。        

根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2017〕1275号）文件要求，安排2017年度市级电子商务发展专项资金900000元，于2017年10月全部到位，资金到位率100%。        

②项目资金执行情况。        

一是支持保山云雾清凉商贸有限公司、保山云潞咖啡产业开发有限责任公司、云南景兰热作科技有限责任公司3户电商企业开展品牌打造及市场拓展，每家企业10万元；二是海埂会堂设立保山小粒咖啡窗口15万元；三是支持“一县一品”品牌建设10万元；四是中国最美咖啡大型宣传推介活动20万元；五是制作电商大型户外广告宣传15万元。通过组织实施，以上内容已全部完成并拨付到相关企业。        

保山市隆阳区商务局2017年度结转的市级电子商务发展专项资金900000元于2018年10月31日前全部执行完毕。        

③项目资金管理情况。        

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。        

（2）项目绩效指标完成情况        

通过项目的实施，有力地提升社会公众对“互联网+”发展战略和电子商务的认知度和参与度，在全区真正营造起“知电商、学电商、促电商、做电商”的良好氛围。        

①品牌宣传氛围工作取得突破性进展。成功举办第二届保山咖啡文化节暨“寻找中国最美咖啡保山行”活动。活动期间，“寻找中国最美咖啡保山行”话题阅读量达2600余万，热度排名新浪微博旅游榜TOP2，话题讨论量5000+，视频、直播累计观看超500万。新浪云南旗下微博矩阵@云南旅游 @微云南 @云南县域累计发布微博54条，微博阅读量达900万+，7位大V累计发布微博100余条，微博累计阅读量达1400万，累计发布长博文近50个平台，部分博文登录搜狐旅游首页、今日头条首页等。截至目前，活动总传播量、精准覆盖人数超6000万+人次。保山小粒咖啡登上央视焦点访谈栏目，扩大了保山知名度和影响力。2017年完成电子商务完成交易额13亿元，其中，销售额6.25亿元。        

②利用电视台、广播、报纸、户外媒体等丰富的舆论媒体资源，促进电子商务发展。共制作高速公路广告牌2块、机场广告牌1块。        

③继续推广“保山小粒咖啡”区域公共品牌，3月与昆明海埂会议中心管理局签订了推广合作协议，通过提供咖啡、制作宣传册等形式，共同推介保山小粒咖啡。        

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施        

已全面完成绩效目标值。        

6.绩效自评结果        

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。        

7.结果公开情况和应用打算        

预计将于9月12日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在隆阳区政府门户网站进行公开。        

8.绩效自评工作的经验、问题和建议        

（1）经验        

我局积极申报保山市2017年电子商务发展专项资金，2017年市级200万电子商务发展专项资金，下达隆阳区90万元。我局积极向市商务汇报、跟踪落实，及时将专项资金拨付到企业及使用，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益和社会效益。        

我局逐步形成以结果为导向绩效理念，强调绩效目标管理，建立资金支出绩效评价考核制度，对每项专项资金进行跟踪问效，集中财力、突出重点、统筹安排、绩效优先、公开透明，确保资金安排使用合法、合规、高效。        

（2）问题        

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。        

（3）打算        

下一步我局将绩效管理工作作为一项目常性重要工作来抓；彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法采用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等。        

9.其他需说明的问题        

无         

  (二）部门整体支出绩效自评报告        

1.部门基本情况        

（1）部门概况        

①主要职责：        

一是贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、外商投资、对外投资合作、替代产业发展、国际经济合作发展的战略、方针、政策；研究提出新形势下国际经济合作的对策建议；           

二是拟订并实施全区对外贸易发展中长期规划、政策措施和目标，统筹推进全区外贸进出口工作。推进外贸创新和转型升级。指导贸易促进活动和贸易促进体系建设，促进贸易便利化；        

三是牵头拟订和实施全区服务贸易发展规划和工作措施，推动全区服务贸易发展；        

四是牵头拟订边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施，推动与周边国家经贸合作；        

五是承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；        

六是分析、研究全区外商投资情况，指导外商投资项目合同、章程的核准工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题；        

七是负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理我区对外劳务合作相关工作；        

八是负责拟订商务涉外事务制度。审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜。统筹商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；        

九是负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业发展，指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；        

十是推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；        

十一是承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域诚信体系建设。按照有关规定对特殊流通行业和成品油进行监督管理；        

十二是负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；        

十三是指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划；          十四是完成区委、区政府交办的其他任务。        

②组织机构及人员情况        

根据职责，保山市隆阳区商务局内设7个机构。分别是：办公室、对外贸易管理股、外资外经股、市场运行调节股、市场体系建设股、商贸服务管理股、电子商务和数字商务股。        

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发＜保山市隆阳区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>》（隆办发〔2019〕46号）文件精神，核定保山市隆阳区商务局行政编制9人，暂定编制13人，工勤编制3人，核定云南贸易促进委员会隆阳分会事业编制5人。我局2018年末实有在职人员25人（其中行政人员16人，工勤人员4人，事业人员5人）；2018年末现有离休干部1人，退休干部0人；实有车辆0辆。        

（2）部门绩效目标的设立情况        

保山市隆阳区商务局2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。        

部门绩效总目标：2018年，区商务局在区委、区政府的坚强领导和高度重视下，面对严峻的经济形势，面对周边复杂多变的政治环境，认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府决策部署，凝心聚力，砥砺前行。按照区委政府工作部署贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实区委、区政府和市商务局关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；研究提出我区内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关管理办法、措施，并制定具体实施意见。会同有关部门拟定我区贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代商贸流通方式。 研究提出全区规范市场运行、流通秩序举措，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全区市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。           

部门绩效具体目标：          

①培强做大商务市场主体。以抓好批发、零售、住宿、餐饮、物流、商务服务行业等内贸市场主体培育工作，发展一批法人企业和个体，进一步夯实内贸发展基础；在培强壮大商务市场主体的同时，将发展前景较好、统计基础工作较扎实、支撑较有力的内贸企业纳入限额以上统计，进一步优化行业结构，积极挖掘培育限额企业。        

②抓好扩内需促消费工作。一是深入开展四季促销活动，组织更多企业参加国内、省内各类展销活动，加快代物流体系建设，大力发展电子商务，大力整顿和规范市场秩序，倡导绿色消费，尽力扩大城乡居民消费；二是盯死重点限上企业。在盯死市区两级限额以上重点企业发展的同时，抓好限额以下重点企业的培育和申报达限工作。        

③抓好外贸促进工作。一是重点扶持咖啡、山葵等农特产品扩大出口规模，依托工贸园区建设培育机电、新能源汽车、农业机械、服装鞋帽等产品出口，不断增强出口后劲；二是拓宽贸易渠道。加强外资、外经、外贸“三外”的密切协作，不断拓宽贸易渠道，增强机电产品、机械产品的出口创汇能力；三是促进企业优化升级。积极争取中央、省、市政策支持，进一步建立和完善相关政策支持体系,加快外贸企业技改，推动外贸发展方式转变，促进企业优化升级，提高产品附加值和竞争力，营造良好的贸易环境，保障和加快隆阳对外贸易的健康发展；四是深入实施“走出去”战略。充分利用贸促会这一平台，大力开拓国际市场，为企业搞好宣传推介，组织参加各种会展活动，开阔眼界，形成隆阳积极参与国际合作的新优势。        

④抓好电子商务工作。一是进一步拓展完善区级电子商务公共服务中心的服务功能，为区级实体企业和电商创业者提供电子商务综合性服务；二是不断提升乡、村电子商务服务站点运营能力，突出重点，整合资源打造一批示范站点；三是继续推进农村电商物流配送体系建设，加强资源整合力度，优化区乡村三级物流配送线路和物流信息管理系统功能，降低物流成本；四是重点开展农村技能型人才和运营策划人才培训，进一步夯实我区农村电商发展人才支撑基础；五是进一步培育壮大我区电商经营主体，推动我区农产品网销品牌建设，推广公共网络品牌的应用。        

⑤抓好重点市场体系项目建设。加强对城乡农（集）贸市场和现代物流等重点项目的主动服务意识，持续加强对潞江镇小平田、芒宽、辛街农产品交易中心项目和云南瑞和锦程实业有限公司小永物流园区综合物流项目的工作支持力度。        

（3）部门整体收支情况        

2018年度，保山市隆阳区商务局收入7634530.24元，其中财政拨款收入7634530.24元，年初财政拨款结转和结余6094017元，为一般公共预算财政拨款。支出13636237.24元，其中基本支出4064723.42元，项目支出9571513.82元。        

（4）部门预算管理制度建设情况        

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区商务局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。        

2. 绩效自评工作情况        

（1）绩效自评目的        

通过保山市隆阳区商务局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。        

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）具体详见部门整体支出绩效自评表（附件2）        

①严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。        

②财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规，制定了机关工作制度手册，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。        

（3）自评组织过程        

①前期准备。根据《保山市隆阳区财政局关于印发＜隆阳区区级预算绩效跟踪暂行办法＞的通知》（隆财预〔2018〕107号）和《保山市隆阳区财政局关于开展2018年度预算绩效跟踪工作的通知》（隆财预〔2018〕118号）文件要求，我局高度重视、认真落实，为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，成立了绩效自评工作领导小组，由局领导任组长，分管财务副局长任副组长，各股室人员为成员，领导小组下设办公室在局办公室。        

②组织实施。我单位按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标、效益指标、满意度指标，对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对我局2018年预算绩效管理工作进行自评。        

③分析评价。对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据单位整体支出、专项支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。        

3. 评价情况分析及综合评价结论        

根据本次自评情况，保山市隆阳区商务局整体支出绩效评价得分为97分。（与自评表评分一致）        

（1）投入情况分析        

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金9571513.82元，其中：一是2018年参展经费70000元；二是外贸发展项目资金929222元；三是内贸发展项目资金1986272元；四是隆阳区机场改扩建项目前期经费158795元；五是稳增长促进社会消费增长资金150000元；六是项目前期经费（现代物流规划、可行性研究报告编制费）605934元，七是2017年度中央茧丝绸产业发展项目资金600000元；八是隆阳区电子商务进农村综合示范项目资金4646290.82元；九是2017年市级电子商务发展专项425000元。实际项目资金实施了9571513.82元。        

（2）过程情况分析        

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度；资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续；会计核算符合规范要求，相关材料完整。        

（3）产出情况分析        

过去的一年，面对错综复杂的国内外形势，特别是中美经贸摩擦的严峻挑战，在区委、区政府的坚强领导和高度重视下，全区商务部门认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，全面落实区委、区政府决策部署，主动谋划、突出重点，紧盯目标、真抓实干，商务高质量发展成效显著，为促进全区经济社会发展做出了新贡献。        

一是内贸工作完成情况：全年完成社会消费品零售总额127.9亿元、增12%；支撑GDP指标情况：批发业销售额172.59亿元、增10%、零售业销售额153.82亿元、增15.1%、住宿业营业额3.78亿元、增14.7%、餐饮业营业额26.97亿元、增16.8%；2018年新培育限上企业20户。        

二是固定资产投资完成情况：完成固定资产投资6.1亿元，完成3亿元目标任务的203%。。        

三是外贸进出口工作：外贸进出口总额增14.1%；2018年先后组织高老庄、比顿咖啡、白虎山、金潞公司等外贸企业参加了美国西雅图SCCA精品咖啡展、法国巴黎国际食品展、上海展洽会、首届中国国际进口博览会等国内外知名展会，帮助企业加大开拓国内外市场的步伐。        

四是电子商务进农村工作：全年完成电商交易额19亿元，增46%。电商企业数320户，新增60户，电商网店数4500个，新增网店850个，电商从业人员8200人。拥有2家国家级电子商务示范企业和1个省级电子商务示范基地，拥有3家跨境电子商务企业，跨境电商交易额达1000万元。        

五是做好成品油行业监管工作。签订了2018年安全生产目标责任书，开展了加油站安全、防恐、油品检测、大气污染防治、水污染防治等相关法规落实情况的督促检查工作；审核批复加油站改造申请2座，中石油保山油库主体工程已完工并投入运营，强林石化保山油库正积极办理用地审批，计划明年开工建设。        

六是加强商务秩序及监管服务工作。认真做好打击假冒伪劣品及侵犯知识产权、非法集资、巩固无传销城市工作，对电子商务、融资租赁、典当等行业涉嫌非法集资风险专项排查工作，开展排查清理1次，清理排查企业31家，未发现非法集资情况。        

七是开展“云油利剑”专项行动，整治规范保山成品油经营市场秩序，共收到各类举报6起，开展联合执法行动3次。        

八是认真组织实施“双随机、一公开”监督抽查工作1次，抽查企业22户，未发现企业有违法行为。        

九是抓好拍卖和二手车行业管理工作。完成7家拍卖企业、3家二手车交易市场年审工作。        

十是圆满完成2018年保山端阳花市筹备、开展和撤展工作。花市期间完成商品交易额30028万元，比去年同期增长3.45%。本届端阳花街商展规模、专业水平，销售交易额均创历史新水平，工作得到各级领导及参展商户和广大人民群众的高度认可。        

（4）效果情况分析        

区商务局切实履行部门职责，整个绩效自评工作开展实施顺利，资金使用合理，支出及时，符合预定绩效要求，2018年商务项目工作实际完成率100%。        

4.存在的问题和整改情况        

（1）存在问题：        

①临时性工作安排较多，预算编制的准确性有待进一步提高。        

②绩效评价管理制度尚不健全。虽然我单位制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要。同时还存在绩效评价只是财务部门的事情的观念。        

③人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不熟悉，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。        

（2）整改措施：        

①完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，树立绩效管理理念，不断提高股室的绩效意识，发挥股室在预算绩效管理中的作用。依据实际情况本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。二是严格控制“三公”经费。办公室要时常与财务股对接“三公”经费年度预算执行情况，科学合理调派车辆，和安排公务接待，确保不出现超预算使用情况。        

②不断加强学习培训，提升业务能力。在区财政部门的指导下，不断加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对预算单位的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验。只有通过参加财政部门组织的多方位多层次的学习培训，才能不断提升财务人员业务能力。        

5.绩效自评结果应用        

（1）通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入商务发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。也是作为下年安排股室支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。        

（2）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度。规范资金使用与核算，加强统计资金使用跟踪和监督检查。加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益。        

（3）利用绩效评价结果促进局机关各股室增强责任心和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，对绩效评价中存在问题及时整改。        

6.主要经验及做法        

（1）加强领导，确保资金安全。区商务局领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过局党组会议集体研究决定。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。        

（2）厉行节约，严控行政成本。认真组织学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，局机关干部能基本熟悉和领会相关文件精神，真正做到厉行节约、反对浪费、严控行政成本。        

7.其他需说明的情况        

无        

五、其他重要事项情况说明         

无其他重要事项说明        

六、相关口径说明         

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。        

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。        

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。        

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。        

第五部分  名词解释        

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。        

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。        

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。        

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。        

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。        

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。        

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。        

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。         

监督索引号53050200132201111