保山市隆阳区商务局2025年度部门决算公开

保山市隆阳区商务局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发保山市隆阳区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（隆办发〔2025〕18号）文件精神，保山市隆阳区商务局主要职责是：

1.贯彻执行国家和省市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实区委、区政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，协调推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.做好进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

7.牵头拟订服务贸易、货物贸易等对外贸易发展计划并开展有关工作，落实国家和省市有关工作部署。

8.承担组织协调全区反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作职责。

9.分析、研究全区外商投资情况。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。指导外商投资项目合同、章程的核准工作。监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同情况并协调解决有关问题。做好利用外资统计工作。

10.负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理全区对外劳务合作相关工作。

11.统筹商务涉外工作。参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

12.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、商贸服务管理股、市场体系建设股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：保山市隆阳区商务局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在区委、区政府的正确领导下，在省、市商务主管部门的精心指导下，区商务局坚持以改革创新为引领，紧扣资源经济、园区经济、口岸经济发展要求，围绕年度工作目标优化商贸流通市场结构，提升对外贸易发展水平，统筹推进各项商务工作落地见效，全年商务经济运行态势稳中向好。全区在库限额以上商贸企业（含大个体）共196户，其中：批发46户、零售85户、住宿21户、餐饮44户。全区有物流企业160家，已培育A级物流企业6家。完成社会消费品零售总额238.31亿元，同比增长2.1%；全区电子商务交易额55.6亿元，同比增长10.47%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区商务局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区商务局2025年度收入合计12,515,765.01元。其中：财政拨款收入12,515,618.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入146.62元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2,631,459.57元，增长26.62%。其中：财政拨款收入增加2,631,518.88元，增长26.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少59.31元，下降28.80%。主要原因是：一是由于2025年单位调出公务员1名导致人员及公用业务经费收入减少132,353.77元，其中：离休费增加12,000.00元，生活补助经费减少8,284.00元，工资福利支出减少70,311.54元，行政运行经费收入减少65,758.23元。二是本年度中央、省、市、区安排的内贸发展、外贸发展、电子商务发展和现代物流发展等项目资金增加2,734,172.65元，其中：中央就业补助资金增加13,360.00元，单位离退休党支部经费增加2,290.00元，死亡一次性抚恤金和丧葬费经费增加243,922.40元，内贸流通企业奖励补助项目资金增加1,572,867.75元，外经贸企业奖励补助项目资金增加734,436.00元，电子商务发展专项资金增加356,300.00元，物流产业发展项目资金减少329,003.50元，隆阳区县域商业体系建设项目资金增加140,000.00元。三是政府性基金预算财政拨款收入增加29,700.00元。主要为：隆阳区电商大数据服务项目资金增加29,700.00元。四是个税手续费返还形成的其他收入减少59.31元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区商务局2025年度支出合计12,515,618.39元。其中：基本支出3,479,842.98元，占总支出的27.80％；项目支出9,035,775.41元，占总支出的72.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,631,518.88元，增长26.62%。其中：基本支出减少132,353.77元，下降3.66%；项目支出增加2,763,872.65元，增长44.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是由于2025年单位调出公务员1名导致人员及公用业务经费支出减少132,353.77元，其中：离休费增加12,000.00元，生活补助经费减少8,284.00元，工资福利支出减少70,311.54元，行政运行经费收入减少65,758.23元。二是本年度中央、省、市、区安排的内贸发展、外贸发展、电子商务发展和现代物流发展等项目资金增加2,734,172.65元，其中：中央就业补助资金增加13,360.00元，单位离退休党支部经费增加2,290.00元，死亡一次性抚恤金和丧葬费经费增加243,922.40元，内贸流通企业奖励补助项目资金增加1,572,867.75元，外经贸企业奖励补助项目资金增加734,436.00元，电子商务发展专项资金增加356,300.00元，物流产业发展项目资金减少329,003.50元，隆阳区县域商业体系建设项目资金增加140,000.00元。三是政府性基金预算财政拨款收入增加29,700.00元。主要为：隆阳区电商大数据服务项目资金增加29,700.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,479,842.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,276,539.95元，占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203,303.03元，占基本支出的5.84％，公用经费人均支出173,992.15元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,035,775.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中央就业补助项目经费18,880.00元，主要用于支付单位公益性岗位人员工资。

2.离退休党支部项目经费2,290.00元，主要用于支付离退休党支部党员活动费。

3.单位退休公务员死亡一次性抚恤金和丧葬费项目经费243,922.40元，主要用于支付单位退休公务员死亡一次性抚恤金和丧葬费。

4.2023年中央服务业发展项目经费2,290,000.00元，主要用于支付隆阳区县域商业体系建设项目。

5.隆阳区内贸企业奖励补助项目经费5,231,666.01元，主要用于支付隆阳区商贸企业稳增长奖补、限上企业培育促消费活动奖补、应急保供调运企业补助等。

6.隆阳区外经贸企业奖励补助项目经费834,436.00元，主要用于支付隆阳区外贸企业赴境外参展办会、提升国际品牌实力、支持茧丝绸产业发展补助资金。

7.隆阳区物流企业发展奖励补助项目经费28,581.00元，主要用于保障隆阳区物流招商引资相关工作开展。

8.隆阳区电子商务发展企业奖励补助项目经费386,000.00元，主要用于支付云南省网络销售竞赛奖补、电子商务站点奖励补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区商务局2025年度一般公共预算财政拨款支出12,485,918.39元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加2,601,818.88元，增长26.32%，完成年初预算的207.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,311,875.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.52%，完成年初预算的95.89%。主要用于：在职人员工资福利支出2,378,323.74元；商品和服务支出203,303.03元；离退休党支部项目经费2,290.00元；对个人和家庭补助（春节慰问企业困难职工）16,500.00元；物流招商工作经费28,581.00元；联网直报企业统计人员岗位补助资金122,000.00元；财税培植奖励资金560,878.01元。造成预决算差异的主要原因是：由于政策性工资调整导致在职人员工资福利支出增加144,473.9元；商品和服务支出减少60,681.97元，单位离退休党支部经费减少3,710.00元；新增对个人和家庭补助（春节慰问企业困难职工）支出16,500.00元；物流招商工作经费支出减少921,419.00元；新增联网直报企业统计人员岗位补助资金122,000.00元；新增财税培植奖励资金560,878.01元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出863,869.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%，完成年初预算的142.48%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费资金317,392.00元；其他社会保障缴费资金（失业保险缴费）13,785.10元；离休干部公用经费4,181.73元，机关离退休人员离休费172,332.00元；遗属补助94,176.00元，中央就业补助资金（公益性岗位补贴）18,880.00元，单位退休公务员死亡一次性抚恤金和丧葬费经费243,922.40元。造成预决算差异的主要原因是：由于2025年单位调出1名公务员导致机关事业单位基本养老保险缴费资金支出减少3,882.72元；其他社会保障缴费资金（失业保险缴费）支出增加8,179.06元；离休干部公用经费支出减少21,818.27元，机关离退休人员离休费支出增加12,000.00元；遗属补助支出增加504.00元，新增中央就业补助资金（公益性岗位补贴）18,880.00元；单位退休公务员死亡一次性抚恤金和丧葬费经费243,922.40元。

9.卫生健康（类）支出279,849.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，完成年初预算的98.15%。主要用于：职工基本医疗保险缴费133,814.73元；公务员医疗补助缴费132,937.2元；其他社会保障缴费（工伤保险缴费）13,097.45元。造成预决算差异的主要原因是：由于政策性工资调整导致职工基本医疗保险缴费支出增加978.18元；公务员医疗补助缴费支出减少7,286.13元；其他社会保障缴费（工伤保险缴费）支出增加1,023.15元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出8,029,524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.31%，完成年初预算的483.71%。主要用于：隆阳区内贸企业奖励补助项目资金4,548,788.00元；隆阳区外经贸企业奖励补助项目资金834,436.00元；隆阳区电子商务发展企业奖励补助项目资金356,300.00元；隆阳区县域商业体系建设项目资金2,290,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：隆阳区内贸企业奖励补助项目资金支出增加2,888,788.00元；新增隆阳区外经贸企业奖励补助项目资金834,436.00元；新增隆阳区电子商务发展企业奖励补助项目资金356,300.00元；新增隆阳区县域商业体系建设项目资金2,290,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，决算为500.00元，完成年初预算的0.29%；支出决算较上年减少3,380.00元，下降87.11%。

因公出国（境）费用支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.71%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,380.00元，下降87.11%；具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,380.00元，下降87.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为500.00元，完成年初预算的0.29%，支出决算较上年减少3,380.00元，下降87.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为500.00元，完成年初预算的0.71%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门坚持厉行节约，2025年接待经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,380.00元，下降87.11%，具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,380.00元，下降87.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年单位电子商务调研考察接待次数和招商引资商务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商贸物流调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区商务局2025年机关运行经费支出203,303.03元，比上年减少65,758.23元，下降24.44%，主要原因是本年度单位人员减少导致办公费、工会经费、公务交通补贴和宣传展板制作费等公用业务经费减少。部门机关运行经费主要用于：办公费28,890.70元，水费504.90元，电费3,918.07元，差旅费15,000.00元，劳务费6,138.36元，工会经费25,809.00元，其他交通费（公务交通补贴）120,600.00元，其他商品和服务（主要用于单位促消费宣传展板制作费）2,442.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区商务局资产总额2,235,820.05元，其中，流动资产1,736,656.78元，固定资产477,021.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,142.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少222,159.08元，其中固定资产减少136,304.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产46项，账面原值235,870.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额119,255.00元，其中：政府采购货物支出117,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,555.00元。授予中小企业合同金额119,255.00元，其中：授予小微企业合同金额119,255.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作说明）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。