保山市隆阳区商务局2023年度部门决算

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保山市隆阳区商务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕46号），保山市隆阳区商务局主要职责是：

1.贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、外商投资、对外投资合作、替代产业发展、国际经济合作发展的战略、方针、政策；研究提出新形势下国际经济合作的对策建议；

2.拟订并实施全区对外贸易发展中长期规划、政策措施和目标，统筹推进全区外贸进出口工作。推进外贸创新和转型升级。指导贸易促进活动和贸易促进体系建设，促进贸易便利化；

3.牵头拟订和实施全区服务贸易发展规划和工作措施，推动全区服务贸易发展；

4.牵头拟订边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施，推动与周边国家经贸合作；

5.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；

6.分析、研究全区外商投资情况，指导外商投资项目合同、章程的核准工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题；

7.负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理我区对外劳务合作相关工作；

8.负责拟订商务涉外事务制度。审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜。统筹商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；

9.负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业发展，指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；

10.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；

11.承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域诚信体系建设。按照有关规定对特殊流通行业和成品油进行监督管理；

12.负责监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划；

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，区商务局在区委、区政府的正确领导下，在市商务局的工作指导下，紧紧围绕年初制定的商务发展目标，以稳中求进、搞活流通、扩大消费和促进内外贸持续健康发展为工作重点，凝心聚力抓落实，实现了商贸经济健康平稳发展。全年在库限上企业总量达130户，完成年度目标任务107户的121.5%；全区社会消费品零售总额增长5.6%；全区电子商务交易额同比增长17.91%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、外贸股、商贸服务管理股、电子商务和数字商务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区商务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,是保山市隆阳区商务局。

纳入隆阳区商务局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区商务局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区商务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区商务局2023年度收入合计327,665,936.77元。其中：财政拨款收入327,665,592.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入344.50元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加288,655,647.71元，增长739.95%。其中：财政拨款收入增加288,656,976.02元，增长739.98%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少1,328.31元，下降79.41%。主要原因是：一是由于分流进入单位2名事业人员导致人员及公用业务经费收入增加101,410.51元，其中：离休费收入减少240.00元，抚恤金收入减少159,952.80元。遗属人员生活补助经费收入增加4,272.92元，社会保险缴费收入增加177,783.10元，人员工资及行政运行经费收入增加79,547.29元。二是本年度中央、省、市安排的内贸发展、外贸发展、电子商务发展和现代物流发展项目资金增加288,555,565.51元，其中：隆阳区内贸流通企业奖励补助资金收入增加1,246,424元；隆阳区外经贸企业奖励补助资金收入减少591,334.30元；隆阳区电子商务发展项目资金收入减少180,646.03元；隆阳区物流企业发展奖励补助资金收入增加181,121.84元；冷链物流产业园项目一期专项债券资金收入增加284,300,000.00元；隆阳区县域商业体系建设项目资金收入增加3,600,000.00元。三是地税返还的个人所得税手续费和接待单位缴纳的伙食费其他收入收入减少1,328.31元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区商务局2023年度支出合计327,665,592.27元。其中：基本支出4,184,883.94元，占总支出的1.28%；项目支出323,480,708.33元，占总支出的98.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加288,656,976.02元，增长739.98%。其中：基本支出增加101,410.51元，增长2.48%；项目支出增加288,555,565.51元，增长826.21%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：一是由于分流进入单位2名事业人员导致人员及公用业务经费支出增加101,410.51元，其中：工资福利支出增加207,750.77元，商品和服务支出增加49,579.62元，对个人和家庭的补助支出减少155,919.88元。二是本年度中央、省、市安排的内贸发展、外贸发展、电子商务发展和现代物流发展项目资金支出增加288,555,565.51元，其中：隆阳区内贸流通企业奖励补助资金支出增加1,246,424.00元；隆阳区外经贸企业奖励补助资金支出减少591,334.30元；隆阳区电子商务发展项目资金支出减少180,646.03元；隆阳区物流企业发展奖励补助资金支出增加181,121.84元；冷链物流产业园项目一期专项债券资金支出增加284,300,000.00元；隆阳区县域商业体系建设项目资金支出增加3,600,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区商务局机构正常运转的日常支出4,184,883.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,828,145.12元，占基本支出的91.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费356,738.82元，占基本支出的8.52%，人均支出15,510.38元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区商务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323,480,708.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.隆阳区电子商务发展项目资金支出335,673.79元；

2.隆阳区内贸企业奖励补助项目资金支出3,529,806.50元；

3.隆阳区外经贸企业奖励补助项目资金支出834,106.20元；

4.隆阳区物流企业发展奖励补助项目资金支出5,181,121.84元；

5.冷链物流产业园项目一期专项债券项目资金支出310,000,000.00元；

6.隆阳区县域商业体系建设项目资金支出3,600,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出17,665,592.27元,占本年支出合计的5.39%。与上年相比增加4,356,976.02元，增长32.74%,主要原因是：一是由于分流进入单位2名事业人员导致导致基本支出增加101,410.51元，其中：工资福利支出增加207,750.77元，商品和服务支出增加49,579.62元，对个人和家庭的补助减少155,919.88元。二是本年度中央、省、市安排的内贸发展、外贸发展、电子商务发展和现代物流发展项目资金支出增加4,255,565.51元，其中：隆阳区内贸流通企业奖励补助资金支出增加1,246,424元；隆阳区外经贸企业奖励补助资金支出减少591,334.30元；隆阳区电子商务发展项目资金支出减少180,646.03元；隆阳区物流企业发展奖励补助资金支出增加181,121.84元；隆阳区县域商业体系建设项目资金支出增加3,600,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,152,923.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.85%。主要用于：在职人员工资福利支出2,615,527.85元；商品和服务支出352,338.82元；对个人和家庭补助（春节慰问企业困难职工）18,500.00元；物流招商工作经费51,671.84元；义乌维稳工作经费67,768.00元；组织企业参加展会工作经费47,117.20元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出891,593.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费资金398,759.04元；机关事业单位职业年金缴费资金45,375.29元；其他社会保障缴费资金（失业保险缴费）6,090.23元；机关离退休人员工作经费4,400.00元，机关离退休人员离休费141,612.00元；离退休人员死亡抚恤金295,356.80元。

9.卫生健康（类）支出306,923.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于：职工基本医疗保险缴费157,855.65元；公务员医疗补助缴费135,636.72元；其他社会保障缴费（工伤保险缴费）13,431.54元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出836,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于：服务业限额以上培育补助资金836,800.00元。

15.商业服务业等（类）支出12,477,351.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.63%。用于隆阳区内贸企业奖励补助项目资金2,625,238.50元；用于隆阳区外经贸企业奖励补助项目资金786,989元；用于隆阳区电子商务发展项目资金335,673.79元；用于隆阳区现代物流产业企业发展奖项目补助资金5,129,450.00元；用于隆阳区县域商业体系建设项目资金3,600,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，决算为4,508.00元，完成年初预算的2.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为190,000.00元，决算为4,508.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.37%，具体是国内接待费支出决算4,508.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，支出决算为4,508.00元，完成年初预算的2.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为190,000.00元，决算为4,508.00元，完成年初预算的2.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门坚持厉行节约，2023年接待经费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,960.00元，下降63.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与去年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与去年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算均为0.00元，与去年对比无增减变化；公务接待费支出决算减少7,960.00元，下降63.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年单位电子商务调研考察接待次数和招商引资商务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电子商务调研考察和招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区商务局2023年机关运行经费支出356,738.82元，比上年增加49,579.62元，增长16.14%，主要原因是由于本年度单位人员增加导致办公费、工会经费、公务交通补贴和单位创文宣传展板制作费等公用业务经费增加。单位机关运行经费主要用于：办公费79,095.15元，水费915.30元，电费8,162.28元，劳务费21,029.40元，工会经费42,042.00元，其他交通费（公务交通补贴）152,100.00元，其它商品和服务（主要用于退休人员公用经费、单位老干支部党建活动经费及单位创文宣传展板制作费）53,394.69元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区商务局资产总额2,495,969.59元，其中，流动资产1,879,576.33元，固定资产616,392.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,002.04元，其中固定资产减少129287.06元（具体为固定资产折旧）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19,010.00元，其中：政府采购货物支出19,010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,010.00元，其中：授予小微企业合同金额19,010.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作说明）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050203300101111