隆阳区商务局部门2020年部门预算编制说明

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隆阳区商务局部门2020年部门预算

编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区商务局局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕46号），保山市隆阳区商务局主要职责是：  

1.贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、外商投资、对外投资合作、替代产业发展、国际经济合作发展的战略、方针、政策；研究提出新形势下国际经济合作的对策建议；  

2.拟订并实施全区对外贸易发展中长期规划、政策措施和目标，统筹推进全区外贸进出口工作。推进外贸创新和转型升级。指导贸易促进活动和贸易促进体系建设，促进贸易便利化；  

3.牵头拟订和实施全区服务贸易发展规划和工作措施，推动全区服务贸易发展；  

4.牵头拟订边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施，推动与周边国家经贸合作；  

5.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；  

6.分析、研究全区外商投资情况，指导外商投资项目合同、章程的核准工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题；  

7.负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理我区对外劳务合作相关工作；  

8.负责拟订商务涉外事务制度。审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜。统筹商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；  

9.负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业发展，指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；  

10.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；  

11.是承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域诚信体系建设。按照有关规定对特殊流通行业和成品油进行监督管理；  

12.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；  

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划；  

14.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

隆阳区商务局部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、对外贸易管理股、外资外经股、市场运行调节股、市场体系建设股、商贸服务管理股、电子商务和数字商务股，共计7个科室。  

（三）重点工作概述  

2020年隆阳商务工作以党的十九大精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和深入贯彻新发展理念，主动服务和融入国家、省、市区发展战略，认真落实区委、区政府工作部署，突出抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，积极培育新的消费热点和外贸竞争新优势，巩固和提升电商、服务贸易产业发展，全年力争实现社会消费品零售总额增10%、电商交易额增10%、外贸进出口总额增10%。围绕上述目标任务，重点抓好以下七个方面的工作：  

一是全力加强党的领导。深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，坚决贯彻上级党委部署。牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。把意识形态工作列为党组中心工作的重要内容，同时将意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导干部目标考核，同重点工作一起部署。坚定自觉把中央精神和区委、区政府决策部署落到实处；  

二是全力推进重点项目工作。重点抓好蒲缥物流园、中商滇西（保山）国际农产品交易中心项目规划建设工作，配合市级抓好小永物流园、保山工贸园区物流园建设工作，逐步将隆阳打造成为立足保山、辐射滇西、面向全国的农产品批发交易中心及重要物流节点；  

三是全力抓好促消费、稳增长工作。按照年初制定的工作目标和措施，实行挂图作战，将限额以上企业挂钩到全局每一位干部职工，组织召开4次统计业务培训会，增强统计数据的预见性，确保应统尽统，应报尽报，全年新增限额以上企业5户以上；  

四是全力促进外贸进出口工作。继续抓好咖啡、山葵农产品出口，确保纺织、机电产品稳步出口，争取实现外贸出口1500.00万美元以上；  

五是全力推进电子商务进农村工作。进一步拓展完善区级电子商务公共服务中心的服务功能，提高电商进村普及培训力度，不断提升乡、村电子商务服务站点运营能力。巩固提高农村电商物流配送体系建设，加强资源整合力度，优化区乡村三级物流配送线路和物流信息管理系统功能，降低物流成本；  

六是全力提高商务服务工作。营造尊商、重商氛围，确立“全身心、全方位为商务企业服务”的理念，主要领导带头深入基层调研不少于8次，进一步强化服务意识，不断提高服务质量和水平，营造良好的营商环境；  

七是全力抓好行业监管和安全生产工作。加强对全区加油站（点）、重点商场、超市的执法和安全生产检查工作，严厉打击扰乱市场秩序行为，进一步规范商贸流通市场秩序，不断提高商贸流通企业的安全管理水平。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区商务局部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制30人，其中：行政编制25人，事业编制5人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区商务局部门财务总收入8430807.78元，较上年增2803856.14元，同比增49.83%，其中：一般公共预算收入8430807.78元，较上年增2803856.14元，同比增49.83%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区商务局部门财政拨款收入8430807.78元，较上年增2803856.14元，同比增49.83%，其中：本年收入8430807.78元，较上年增2803856.14元，同比增49.83%。本年收入中：一般公共预算财政拨款8430807.78元，较上年增2803856.14元，同比增49.83%，（本级财力8430807.78元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区商务局部门预算总支出8430807.78元，较上年增2803856.14元，同比增49.83%。财政拨款安排支出8430807.78元，其中：基本支出3560807.78元，较上年减186143.86元，同比减5%，占总支出的42.24%；项目支出4870000.00元，较上年增2990000.00元，同比增159.04%，占总支出的57.76%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2010301行政运行116270.00元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员工资福利支出，办公费等支出；  

2. 2011301行政运行2629047.84元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；  

3.2080501行政单位离退休129276.00元，主要用于单位离休人员工资福利支出。  

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出292859.52元，主要用于基本养老保险支出。  

5.2089901其他社会保障和就业支出4105.54元，主要用于单位失业保险支出。  

6.2101101行政单位医疗142155.79元，主要用于单位行政人员医疗支出。  

7.2101102事业单位医疗26996.48元，主要用于事业人员医疗支出。  

8.2101103公务员医疗补助75608.40元，主要用于公务员医疗补助支出。  

9.2101199其他行政事业单位医疗支出1890.21元，主要用于行政事业单位医疗支出。  

10.2160201行政运行142598.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费等支出；  

11.2011399其他商贸事务支出170000.00元，主要用于南博会、边交会和中国国际进口博览会参展支出。  

12.2169999其他商业服务业等支出4700000.00元，主要用于隆阳区电子商务发展项目和加快现代服务业发展奖励支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出3560807.78元，项目支出4870000.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资870840.00元，主要用于行政事业工勤人员基本工资支出；  

（2）30102津贴补贴1676232.00元，主要用于行政事业工勤人员津贴补贴支出；  

（3）30107绩效工资26742.84元，主要用于事业人员绩效工资支出；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费292859.52元，主要用于缴纳单位人员基本养老保险支出；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费164448.27元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；  

（6）30111公务员医疗补助缴费80312.40元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出；  

（7）30112其他社会保障缴费5995.75元，主要用于缴纳失业保险等支出；  

（8）30201办公费10900.00元，主要用于单位办公费支出；  

（9）30205水费600.00元，主要用于单位水费支出；  

（10）30206电费3500.00元，主要用于单位电费支出；  

（11）30226劳务费33000.00元，主要用于单位门卫工资支出；  

（12）30228工会经费43945.00元，主要用于单位上缴单位工会经费支出；  

（13）30239其他交通费用166200.00元，主要用于行政工勤人员公务交通补贴支出；  

（14）30301离休费129276.00元，主要用于单位离休人员离休费支出；  

（15）30305生活补助55956.00元，主要用于单位遗属人员补助支出；  

2. 项目支出：  

（1）30211差旅费90000.00元，主要用于单位人员出差差旅费支出；  

（1）30215会议费20000.00元，主要用于单位限上企业开会会议费支出；  

（3）30216培训费270000.00元，主要用于电商培训费支出；  

（4）30217公务接待费30000.00元，主要用于单位公务接待费支出；  

（5）30299其他商品和服务支出3510000.00元，主要用于电子商务发展项目支出；  

（6）31299其他对企业补助950000.00元，主要用于对2019年内贸企业奖励支出。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区商务局“三公”经费财政拨款预算总额30000.00元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费30000.00元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。   

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出3560807.78元，较上年减186143.86元，同比减5%，主要原因是2019年单位退休1人，遗属补助费停发4人，所以工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助较上年减少。其中：  

1. 工资福利支出3117430.78元，占基本支出的87.55%，较上年减169226.86元，同比减5.15%，主要原因是2019年单位退休1人；  

2. 商品和服务支出258145.00元，占基本支出的7.25%，较上年减11157.00元，同比减4.14%，主要原因是2019年单位退休1人；  

3. 对个人和家庭的补助185232.00元，占基本支出的5.2%，较上年减5760.00元，同比减3.02%，主要原因是遗属补助费停发4人。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出4870000.00元，较上年增2990000.00元，同比增159.04%，主要原因是2020年电子商务农进农村综合示范项目增加。其中：  

1. 2020年南博会项目经费50000.00元，较上年增10000.00元，同比增25%，主要原因是项目规模扩大；  

2. 2020年边交会项目经费20000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是项目内容无新增；  

3. 2020年中国国际进口博览会组织工作项目经费100000.00元，较上年增30000.00元，同比增30%，主要原因是项目规模扩大；  

4. 2020年加快服务业发展奖励项目经费1000000.00元，较上年减50000.00元，同比减0.05%，主要原因是项目内容缩小；  

5.2020年隆阳区电子商务发展项目经费700000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是项目内容无新增；  

6.2020年电子商务进农村综合示范项目建设专项资金  

3000000.00元，较上年增3000000.00元，同比增100%，主要原因是此项目为今年新增项目。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）258145.00元，较上年减11157.00元，同比减4.14%，占基本支出的7.25%，主要原因主要是2019工会经费和劳务费减少，故2020年较2019年有所减少。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区商务局单位共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排4870000.00元，编制绩效指标6个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区商务局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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