隆阳区商务局2019年部门预算公开

监督索引号53050200132200000                

隆阳区商务局2019年部门预算公开  

  目录    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

 公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.贯彻执行国家和省、市关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的政策措施并组织实施。  

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。  

3.拟定全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施。  

4.拟定商务领域电子商务发展的政策、措施，并做好相关推进、管理工作；指导隆阳区电子商务行业信息化建设；负责做好与隆阳区范围的电子商务企业沟通协调工作。  

5.负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理。  

6.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。 
    7.牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。  

8.承办区委、区政府以及上级业务主管部门交办的有关工作。  

（二）机构设置情况  

隆阳区商务局纳入财政部门2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。是隆阳区商务局。人员编制30人，其中：行政编制25人，事业编制5人。局机关内设一室一会六股室——办公室、贸易促进会、商贸服务管理股、市场运行管理股、市场秩序管理股、市场体系建设股、对外贸易管理股、电子商务股（隆阳区电子服务中心）。编制部门预算时部门在职在编实有人数25人，其中：财政全供养25人。离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。  

(三）重点工作概述  

2019年，隆阳区商务局将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和深入贯彻新发展理念，主动服务和融入国家、省、市区发展战略，认真落实区委、区政府工作部署，突出抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，积极培育新的消费热点和外贸竞争新优势，巩固和提升外贸传统产业，为推动隆阳社会经济发展作出积极贡献。  

1、抓好督查和引导工作。坚持目标导向、责任导向、问题导向，坚定不移完成区委、政府下达各项责任目标。同时，引导企业抢抓机遇、加快发展，本着实事求是的原则，应统尽统、应报尽报。  

2、培强做大商务市场主体。以抓好批发、零住、住宿、餐饮、物流、商务服务行业等内贸市场主体培育工作，发展一批法人企业和个体，进一步夯实内贸发展基础。  

3、抓好扩内需促消费工作。一是深入开展四季促销活动；二是盯死重点限上企业。  

4、抓好外贸促进工作。一是依托“一线两园”的建设，做好重点企业跟踪落实，进一步扩大出口规模，不断稳定咖啡、啤酒、山葵等传统产品出口；二是深入企业调研，加强指导协调，积极宣传外贸出口奖励政策；三是加强与云南博川进出口贸易有限责任公司的沟通对接，尽快签订合作协议，促进企业扩大出口规模。  

5、抓好电子商务工作。一是进一步拓展完善区级电子商务公共服务中心的服务功能，为区级实体企业和电商创业者提供电子商务综合性服务；二是不断提升乡、村电子商务服务站点运营能力，突出重点，整合资源打造一批示范站点；三是继续推进农村电商物流配送体系建设，加强资源整合力度，优化区乡村三级物流配送线路和物流信息管理系统功能，降低物流成本；四是重点开展农村技能型人才和运营策划人才培训。   

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制30人，其中：行政编制 25人，事业编制5人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年隆阳区商务局部门财务总收入562.70万元，较上年增13.38万元，同比增2.44%，其中：一般公共预算收入562.70万元，较上年增13.38万元，同比增2.44%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入562.70万元，较上年增13.38万元，同比增2.44%，其中，本年收入562.70万元，较上年增13.38万元，同比增2.44%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.70万元，较上年增13.38万元，同比增2.44%，（本级财力562.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出562.70万元，较上年增支13.38 万元，同比增2.44%，财政拨款安排支出562.70万元，其中：基本支出374.70万元，占总支出的66.59％，项目支出188万元，占总支出的33.41％。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）一般公共服务支出－03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务”支出11.20万元，主要反映单位行政运行和一般行政管理事务的支出；“201（类）一般公共服务支出－13（款）商贸事务”支出353.07万元，主要反映单位行政运行和其他商贸事务支出；“208（类）社会保障和就业支出－05（款）行政事业单位离退休”支出54.82万元，主要反映归口管理的行政单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费的支出。“210（类）卫生健康支出－11（款）行政事业单位医疗”支出24.52万元，主要反映行政事业单位医疗和公务员医疗支出；“216（类）商业服务业等支出－02（款）商业流通事务”支出13.70万元，主要反映对商业流通企业的商业流通事务支出；“216（类）商业服务业等支出－99（款）其他商业服务业等”支出105万元，主要反映其他商业服务业支出。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组：1.工资福利支出（其中：基本支出328.67万元，项目支出0万元）；2.商品和服务支出（其中：基本支出26.93万元，项目支出88万元）；3.对个人和家庭的补助（其中：基本支出19.10万元，项目支出0万元）；4.对企业补助（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。2019年“三公”经费预算数较上年增3万元，同比增100%，增的主要原因是2018年没有预算“三公”经费，2018年的“三公”经费支出是从我单位2017年结转的工作经费中列支；2019年电子商务进农村综合示范项目交流学习，检查验收次数增多，故增加。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，无增减变化。  

（三）公务接待费  

2019年公务接待费3万元，较上年增3万元，同比增100%,增的主要原因是2018年没有预算公务接待费，2018年的公务接待费支出是从我单位2017年结转的工作经费中列支；2019年电子商务进农村综合示范项目交流学习，检查验收次数增多，故增加。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出  

2019年用于保障隆阳区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出374.70万元，较上年增132.38万元，同比增54.63%，其中：  

1.工资福利支出328.67万元，占基本支出的87.72％，较上年增127.35万元，同比增63.26%。增减变化的原因主要是：调入事业人员3人；增加了职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；增加了工伤、生育、失业保险缴费。故2019年较2018年有所增加。  

2.商品和服务支出26.93万元，占基本支出的7.19％，较上年增1.26万元，同比增4.91%。增减变化的原因主要是2019工会经费和劳务费增加，故2019年较2018年有所增加。  

3.对个人和家庭的补助19.1万元，占基本支出的5.1％，较上年增3.77万元，同比增24.59%。增减变化的原因主要是遗属补助发放标准提高且新增一位遗属补助人员，故2019年较2018年有所增加。　  

（二）项目支出　  

2019年部门预算项目支出188万元，较上年减119万元，同比减38.76%，其中：   

1.2019年隆阳区电子商务发展项目经费70万元，较上年减30万元，同比减30%，增减变化的原因主要是经费压缩，故减少。  

2.2019年外贸企业物流补助项目经费0万元，较上年减50万元，同比减100%，增减变化的原因主要是经费压缩，故减少。  

3. 2019年加快服务业发展奖励项目经费100万元，较上年减50万元，同比减33.33%，增减变化的原因主要是经费压缩，故减少。  

4.2019年南博会参展项目经费6万元，较上年减1万元，同比减14.29%，增减变化的原因主要是经费压缩，故减少。  

 5.2019年中国国际进口博览会组织工作项目经费7万元，较上年增7万元，同比增100%，增减变化的原因主要是此项目为今年新增项目，故增加。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）26.93万元，较上年增1.26万元，同比增4.86%，占基本支出的7.19％。增加变化的原因主要是2019工会经费和劳务费增加，故2019年较2018年有所增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年隆阳区商务局单位共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排188万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年隆阳区商务局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

2019年预算公开表（全套共13张）  

监督索引号53050200132200111