保山市隆阳区商务局2017年部门预算情况说明

保山市隆阳区商务局

2017年部门预算情况说明

目录

第一部分  保山市隆阳区商务局基本情况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  2017年度部门预算表

（详见附件）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算编制情况说明

一、2017年部门预算收支情况

二、“三公”经费预算情况说明

三、政府采购预算情况说明

第四部分  名词解释

保山市隆阳区商务局

2017年部门预算编制情况说明

 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区商务局属财政全额拨款单位，下达人员编制27人（其中：事业编制2人）。局机关内设一室一会六股室——办公室、贸易促进会、商贸服务管理股、市场运行管理股、市场秩序管理股、市场体系建设股、对外贸易管理股、电子商务股。编制部门预算时部门在职在编23人，在编实有车辆3辆。离退休人员28人；单位共有车辆3辆。

2、2017年重点工作任务介绍。2017年是全面深化改革的第一年，也是继续实现“十三五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区商务局在区委政府和上级商务部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会省商务工作会议精神，按照区委政府工作部署贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实区委、区政府和市商务局关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；研究提出我区内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关管理办法、措施，并制定具体实施意见。会同有关部门拟定我区贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代商贸流通方式。 研究提出全区规范市场运行、流通秩序举措，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全区市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。大力协调隆阳区机场改扩建综合办各项工作，最大限度推进机场改扩建工程进度。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算编报的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动和“两学一做”为载体，深刻领会省商务工作会议精神，按照区委、政府工作部署贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；坚持“保工资、保民生、保运转 、保重点”的基本原则；做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制，强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，责任落实到人。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区商务局，其中行政单位1个。部门在职人员编制27人，其中事业编制2人，部门在职在编实有人数23人，其中：财政全供养23人；在编、实有车辆3辆。离退休人员28人，其中：退休27人、离休1人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市隆阳区商务局，预算总收入264.22万元，其中：财政拨款收入264.22万元，占总收入的100%。

部门预算总支出264.22万元，其中：基本支出257.22万元，占总支出的97.35％；项目支出7万元，占总支出的2.65％。

（一）基本支出情况。2017年主要用于保障区商务局机关机构正常运转的日常支出257.22万元。与上年对比减少20.51万元，主要是人员经费减少。

（二）项目支出情况。2017年用于保障区商务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7万元。与上年对比增加0.35万元，增加原因是昆交会、边交会参展经费增加。

（一）     基本支出情况

2017年用于保障区商务局机关机构正常运转的日常支出257.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.24％。

项目支出情况

2017年用于保障区商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7万元，其中：昆交会5万元、边交会2万元。与上年对比增加了0.35万元，增减变化的原因主要是昆交会、边交会参展经费增加。

五、“三公”经费预算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出2万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少4万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出减少4万元。

六、政府采购情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算7.01万元，其中货物类5.86万元，工程类0.8万元，服务类 0.35万元。政府采购预算资金中，一般公共预算7.01万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

本单位不存在专业性较强的名词解释。

保山市隆阳区商务局

2017年1月28日