隆阳区商务局部门2025年部门预算编制说明

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 隆阳区商务局部门2025年预算公开目录

第一部分 隆阳区商务局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区商务局部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

    隆阳区商务局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕46号），保山市隆阳区商务局主要职责是：

1.贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、外商投资、对外投资合作、替代产业发展、国际经济合作发展的战略、方针、政策；研究提出新形势下国际经济合作的对策建议；

2.拟订并实施全区对外贸易发展中长期规划、政策措施和目标，统筹推进全区外贸进出口工作。推进外贸创新和转型升级。指导贸易促进活动和贸易促进体系建设，促进贸易便利化；

3.牵头拟订和实施全区服务贸易发展规划和工作措施，推动全区服务贸易发展；

4.牵头拟订边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施，推动与周边国家经贸合作；

5.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；

6.分析、研究全区外商投资情况，指导外商投资项目合同、章程的核准工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题；

7.负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理我区对外劳务合作相关工作；

8.负责拟订商务涉外事务制度。审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜。统筹商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；

9.负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业发展，指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；

10.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；

11.承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域诚信体系建设。按照有关规定对特殊流通行业和成品油进行监督管理；

12.负责监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划；

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、外贸股、商贸服务管理股、电子商务和数字商务股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.拉动消费促进产品销售。积极落实承接好省、市促消费工作安排部署，深入实施“消费促进年”活动。依托各类节庆活动，组织开展农产品品牌推广活动，深化本地农产品品牌培育，提高区域农产品品牌知名度。持续开展消费品以旧换新工作，通过政策激励与活动挖潜相结合，激活市场主体与改善民生相结合，更新迭代与智能家居绿色环保相结合的办法，推动消费回补和潜力释放。重点支持好连锁商超、药企、餐饮企业稳步发展，纳入县域商业体系建设一并布局规划，积极争取省级连锁经营建设试点。

2.推动农村电商高质量发展。建立完善农村物流配送体系。积极培育城乡配送、农产品冷链、多式联运服务企业和物流信息服务企业。重点围绕现有农产品专业交易市场，培育和扶持隆阳区重点商贸、农产品龙头物流企业，加大农村地区基础设施建设的投入，提升交通、网络等基础设施水平，有效降低物流成本。强化农产品标准体系建设。重点围绕本地特色农产品，通过引导电商市场主体使用行业协会或农业龙头企业制定的农产品流通标准，完善农产品标准化和品牌化建设，增强特色农产品网络消费市场竞争力。

3.加快构建现代物流体系。强化要素保障，着力协调解决小永、蒲缥2个物流园成片开发方案、建设用地报批和建设资金紧缺等问题，加快小永物流园、蒲缥物流园建设进度。加大精准招商力度，重点引进大型国内知名物流企业入隆，共同参与小永、蒲缥物流园的规划、建设和运营，实现物流园高标准规划、高标准建设、高标准运营。大力培育物流市场主体，重点扶持一批经营规模大、发展前景好的物流企业龙头，通过市场驱动、政策引导促使其加快对区域内小、散、弱物流企业的联合、兼并或重组，建立资源共享型的企业联盟。

4.持续提升外贸发展水平。持续巩固和发展山葵、咖啡等特色优势产品培育，大力开拓国际市场，推进纺织品、机电产品、水果、蔬菜等多元化产品出口。主动融入保山曼德勒缪达经济贸易合作区建设布局，在招商引资、承接东部产业链转移等方面努力，延长外向型产业链，吸引更多企业落户隆阳。组织企业参加进博会、广交会、南博会等知名展会，做好本土产品宣传推介工作，充分利用各级外贸发展各项政策措施调动企业开展对外贸易的信心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,932,653.78元，其中：一般公共预算6,005,853.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,926,800元。

与上年对比，减少3,076,443.99元，同比下降27.94%，主要原因是：行政运行减少437,433元，行政单位离退休增加41,000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少55,187.52元，机关事业单位职业年金缴费支出减少160,000元，死亡抚恤减少10,464元，其他社会保障和就业支出（失业保险缴费）增加92.07元，行政单位医疗减少24,049.56元，事业单位医疗增加711.48元，公务员医疗补助减少2,339.52元，其他行政事业单位医疗支出增加1,226.06元,其他商业流通事务支出减少2,430,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 6,005,853.78元，其中:本年收入6,005,853.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,005,853.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少3,076,443.99元，同比下降33.87%，主要原因是：行政运行减少437,433元，行政单位离退休增加41,000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少55,187.52元，机关事业单位职业年金缴费支出减少160,000元，死亡抚恤减少10,464元，其他社会保障和就业支出（失业保险缴费）增加92.07元，行政单位医疗减少24,049.56元，事业单位医疗增加711.48元，公务员医疗补助减少2,339.52元，其他行政事业单位医疗支出增加1,226.06元,其他商业流通事务支出减少2,430,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 7,932,653.78元。财政拨款安排支出 6,005,853.78元，其中：基本支出3,389,853.78元，与上年对比，减少652,443.99元，同比下降16.14%，主要原因是：行政运行减少443,433元，行政单位离退休增加41,000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少55,187.52元，机关事业单位职业年金缴费支出减少160,000元，死亡抚恤减少10,464元，其他社会保障和就业支出（失业保险缴费）增加92.07元，行政单位医疗减少24,049.56元，事业单位医疗增加711.48元，公务员医疗补助减少2,339.52元，其他行政事业单位医疗支出增加1,226.06元；项目支出2,616,000元，与上年对比，减少2,424,000元，同比下降48.10%，主要原因是：一是支持隆阳区商贸企业商质量发展专项资金减少1,500,000元，二是支持隆阳区商贸企业高质量发展相关经费减少30,000元，三是支持现代物流业高质量发展专项资金减少900,000元，四是新增单位离退休党支部经费6,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行合计2,497,834.84元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计186,332元，主要用于单位离休人员工资福利支出181,732元，用于机关事业单位退休人员公用经费支出4,600元；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计321,274.72元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤合计93,672元，主要用于单位遗属人员支出；

5.2089999社会保障和就业支`出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计5,606.04元，主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出；

6.2101101卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗合计95,157.68元，主要用于行政人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

7.2101102卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗合计37,678.87元，主要用于事业人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

8.2101103卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计140,223.33元，主要用于公务员的医疗补助支出；

9.2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计12,074.30元，主要用于行政事业单位人员工伤保险缴费支出。

10.2011301一般公共服务支出-商贸事务- 行政运行合计956,000元，主要用于现代物流板块招商引资专班经费支出950,000元，单位离退休党支部经费6,000元。

11.2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出合计1,660,000元，主要用于支持隆阳区商贸企业商质量发展专项资金支出1,200,000元；支持隆阳区商贸企业高质量发展工作经费460,000元。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区商务局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,000元，较上年减少110,000元，下降39.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区商务局部门2025年因公出国（境）费预算为100,000元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

持平原因是：和2024年对比，全区2025年延续2024年因公出国（境）计划，所以因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

隆阳区商务局部门2025年公务接待费预算为70,000元，较上年减少110,000元，下降61.11%，国内公务接待批次预计为87次，共计接待700人次。

减少原因：2025年商务部门、现代物流企业组织到隆阳区调研、考察现代物流项目次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区商务局部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：单位无公务用车,2024年和2025年我单位均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年隆阳区商务局单位共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排2,616,000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,200,000元，编制绩效指标1个。2025年隆阳区商务局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）支持隆阳区商贸企业商质量发展专项资金

1.总体目标

确保隆阳区全年实现社会消费品零售总额增长3%以上。大力实施“市场主体”培育计划。引导城乡批发、零售、住宿和餐饮市场主体“个转企、小升限、限做强”，不断发展壮大商贸市场发展主体，年内培育限额商贸企业10以上；大力实施“消费提振”计划。加快实施消费新载体、新场景打造行动和消费新增长点培育行动，支持县域商业体系改造提升，激活农村消费潜力，活跃夜间经济消费、发展线上消费、节庆消费，促进汽车、智能家电等升级类消费。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：服务限额以上稳增长批零住餐企业125户以上；新培育限额以上企业10户以上。

②质量指标：在库企业每月按时报送率100%；在库企业每月数据通过国家统计局验收率100%。

③时效指标：支持隆阳区商贸企业商质量发展专项资金拨付率达100%，项目完成时间2025年12月。

④成本指标：隆阳区限上商贸流通企业奖励金额1,200,000元。

（2）效益指标

经济效益指标：2025年隆阳区社会消费品零售总额增长3%以上。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务企业满意度不低于95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区商务局部门2025年机关运行经费安排285,385元，与上年对比减少75,011元，同比下降20.81%，主要原因是：2024年单位人员退休导致公用业务经费减少，其中：差旅费减少5,000元，劳务费减少15,282.84元，水费增加300元，电费减少2,000元，办公费增加232.84元，工会经费减少8,061元，其他交通费减少32,400元，其他公用经费减少12,800元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，隆阳区商务局部门资产总额2,457,979.13元，其中，流动资产1,934,636.05元，固定资产514,747.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,595.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少37,990.46元，其中固定资产减少101,644.58元（主要是由于固定折旧而减少）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050203300100111