保山市隆阳区商务局2024年部门预算编制说明

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隆阳区商务局部门2024年预算

公开目录

第一部分 隆阳区商务局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区商务局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区商务局部门2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕46号），保山市隆阳区商务局主要职责是：

1.贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、外商投资、对外投资合作、替代产业发展、国际经济合作发展的战略、方针、政策；研究提出新形势下国际经济合作的对策建议；

2.拟订并实施全区对外贸易发展中长期规划、政策措施和目标，统筹推进全区外贸进出口工作。推进外贸创新和转型升级。指导贸易促进活动和贸易促进体系建设，促进贸易便利化；

3.牵头拟订和实施全区服务贸易发展规划和工作措施，推动全区服务贸易发展；

4.牵头拟订边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施，推动与周边国家经贸合作；

5.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；

6.分析、研究全区外商投资情况，指导外商投资项目合同、章程的核准工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题；

7.负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理我区对外劳务合作相关工作；

8.负责拟订商务涉外事务制度。审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜。统筹商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；

9.负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业发展，指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；

10.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；

11.承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域诚信体系建设。按照有关规定对特殊流通行业和成品油进行监督管理；

12.负责监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划；

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、外贸股、商贸服务管理股、电子商务和数字商务股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.大力培育主体。一是加快批零住餐企业培育，用活用好各级市场主体培育政策措施，继续强化招商引资力度，吸引更多的企业、项目、资源落地隆阳，力争圆满完成2024年商贸流通市场主体和限上企业培育任务。二是加大对隆阳区网商的培育力度，推动“全企入网、全民触网”，力争2024年网络销售增速达20%以上。

2.推动消费升温。一是积极落实好承接好省、市有关消费促进活动，组织区内商超、餐饮、住宿、汽车、家电销售等企业参与“彩云购物节”，不断扩大促消费品牌打造。二是加快展会经济发展，将保山端阳花市商品展销会打造成为省内知名展会经济品牌，持续开展隆阳农特产品为主的促消费活动。三是加强对大型商贸流通企业发展的支持，重点为大型商贸流通企业在贷款融资、税收优惠等方面提供支持。通过多重措施发力，力争完成上级下达的社会消费品零售总额增长任务。

3.加快物流发展。一是加快小永物流园、蒲缥物流园建设进度，着力协调解决小永、蒲缥2个物流园成片开发方案、建设用地报批和建设资金紧缺等问题。二是加快物流龙头企业培育，重点引进国内知名物流企业入隆，实现物流园高标准规划、建设和运营，力争全年新培育A级物流企业2户以上。三是加大向上争取政策资金项目支持力度，重点支持物流企业通过开展跨境多式联运、跨境甩挂运输、集装化运输等业务提升跨境物流服务功能，培育成为专业的第三方跨境物流服务企业。

4.促进消费增长。一是加强对国际、国内知名品牌落地隆阳的工作推进，实施名企名牌入隆行动，以品牌效应带动经济效应。二是重点支持好连锁商超、药企、餐饮企业稳步发展，纳入县域商业体系建设一并布局规划，积极争取省级连锁经营建设试点。

5.推动消费升级。一是加强对传统商贸流通企业数字化转型的培训，重点支持保山小粒咖啡产业园内咖啡电商企业的直播电商、内容电商等新模式发展，推动数字消费升级。二是加强餐饮产业服务体系建设，以限上餐饮企业为主体，积极推动餐饮企业广泛应用隆阳区国资企业研发上线运营的“小黄牛供应链管理平台”，将隆阳的“美食原料、美食菜品、美食品牌”通过供应链管理平台向外推广，扩大“隆菜茗品”的推广力度。

6.扩大外贸出口。一是巩固咖啡、山葵等传统产业出口规模，推动传统产业稳步出口。二是鼓励和引导有条件的企业开展对外贸易业务，不断壮大外贸出口队伍，深挖隆阳具有外贸出口潜力产品，力争云天化滇西化肥、农资储运出口基地建设项目落地隆阳，大力推进纺织品、机电产品、水果、蔬菜等多元化产品出口。三是抓住RCEP机遇，不断巩固咖啡、山葵等特色产品和扩大机电、农资等工业产品出口规模，实现“卖隆阳到周边”。瞄准国际国内2个市场，扩大粮食、果蔬和金属矿产等商品进口规模，实现“买周边到隆阳”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,009,097.77元，其中：一般公共预算 9,082,297.77 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,926,800元，上年结转结余0元。

与上年对比，减少1,898,385.96元，同比下降14.71%，主要原因是：行政运行减少124,356.16元，其他商贸事务支出减少50,000元，行政单位离退休增加1,080元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5,038.40元，机关事业单位职业年金缴费支出增加92,110元，死亡抚恤增加13,728元，其他社会保障和就业支出（失业保险缴费）增加132.73元，行政单位医疗减少14,216.05元，事业单位医疗减少3,407.22元，公务员医疗补助增加1,119.78元，其他行政事业单位医疗支出减少165.44元,其他商业流通事务支出增加560,550元，其他涉外发展服务支出减少270,000元，其他商业服务业等支出减少2,110,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 9,082,297.77元，其中:本年收入 9,082,297.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 9,082,297.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比，减少1,898,385.96元，同比下降17.29%，主要原因是：行政运行减少124,356.16元， 其他商贸事务支出减少50,000元，行政单位离退休增加1,080元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5,038.40元，机关事业单位职业年金缴费支出增加92,110元， 死亡抚恤增加13,728元，其他社会保障和就业支出（失业保险缴费）增加132.73元，行政单位医疗减少14,216.05元，事业单位医疗减少3,407.22元，公务员医疗补助增加1,119.78元，其他行政事业单位医疗支出减少165.44元,其他商业流通事务支出增加560,550元，其他涉外发展服务支出减少270,000元，其他商业服务业等支出减少2,110,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,009,097.77元。财政拨款安排支出 9,082,297.77元，非财政拨款安排支出1,926,800元。其中：基本支出5,405,097.77元，与上年对比，增加111,064.04元，同比增长2%，主要原因是：行政运行减少15,643.84元， 行政单位离退休增加1,080元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5,038.40元，机关事业单位职业年金缴费支出增加92,110元,死亡抚恤增加13,728元，其他社会保障和就业支出（失业保险缴费）增加132.73元，行政单位医疗减少14,216.05元，事业单位医疗减少3,407.22元，公务员医疗补助增加1,119.78元，其他行政事业单位医疗支出减少165.44元。项目支出5,604,000元，与上年对比，减少2,009,450元，同比减少26.39%，主要原因是：一是2021年无车承运现代物流产业企业发展扶持资金减少3,529,450元，二是现代物流板块招商引资专班经费减少50,000元，三是电子商务进农村综合示范项目建设专项资金减少940,000元，四是支持隆阳区商贸企业商质量发展专项资金增加1,120,000元，五是新增支持隆阳区商贸企业高质量发展相关经费490,000元，六是新增支持现代物流业高质量发展专项资金900,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行合计2,941,267.84元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计145,332元，主要用于单位离休人员工资福利支出141,132元，用于机关事业单位退休人员公用经费支出4,200元；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计376,462.24元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计160,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤合计104,136元，主要用于单位遗属人员支出；

6.2089999社会保障和就业支`出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计5,513.97元，主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出；

7.2101101卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗合计119,207.24元，主要用于行政人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

8.2101102卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗合计36,967.39元，主要用于事业人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

9.2101103卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计142,562.85元，主要用于公务员的医疗补助支出；

10.2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计10,848.24元，主要用于行政事业单位人员工伤保险缴费支出。

11.2011301一般公共服务支出-商贸事务- 行政运行合计950,000元，主要用于现代物流板块招商引资专班经费支出。

12.2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出合计4,090,000元，主要用于支持隆阳区商贸企业商质量发展专项资金支出2,700,000元；支持现代物流业高质量发展专项资金支出900,000元；支持隆阳区商贸企业高质量发展工作经费490,000元。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额81,860元，其中：政府采购货物预算81,860元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区商务局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280,000元，较上年增加90,000元，增长47.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区商务局部门2024年因公出国（境）费预算为100,000元，纯增，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

增加原因：因区委区政府预计2024年将安排因公出国，所以增加因公出国预算经费100,000元。

（二）公务接待费

隆阳区商务局部门2024年公务接待费预算为180,000元，较上年减少10,000元，减少5.26%，国内公务接待批次为129次，共计接待1285人次。

减少原因：商务部门、现代物流企组织到隆阳区调研、考察现代物流项目次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区商务局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：单位无公务用车,2023年和2024年我单位均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年隆阳区商务局单位共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排5,604,000元，编制绩效指标5个，其中：重点项目2个，财政预算安排3,600,000元，编制绩效指标2个。2024年隆阳区商务局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）支持隆阳区商贸企业商质量发展专项资金

1.总体目标

确保隆阳区全年实现社会消费品零售总额增长10%以上。大力实施“市场主体”培育计划。引导城乡批发、零售、住宿和餐饮市场主体“个转企、小升限、限做强”，不断发展壮大商贸市场发展主体，年内培育限额商贸企业20以上；大力实施“消费提振”计划。加快实施消费新载体、新场景打造行动和消费新增长点培育行动，支持县域商业体系改造提升，激活农村消费潜力，活跃夜间经济消费、发展线上消费、节庆消费，促进汽车、智能家电等升级类消费。加快限额以上企业培育工作，年内培训不少于4次。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：全年新增限额商贸流通企业20户以上；年

内对限上商贸流通企业培训不少于4次。

②质量指标：奖励2023年隆阳区限上商贸流通企业129户。

③时效指标：支持隆阳区商贸企业商质量发展专项资金拨付率达100%，项目完成时间2024年12月。

④成本指标：隆阳区限上商贸流通企业奖励金额2,700,000.00元。

（2）效益指标

经济效益指标：2023年隆阳区社会消费品零售总额增长10%以上。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务企业满意度不低于95%。

（二）支持现代物流业高质量发展专项资金

1.总体目标

大力发展资源经济。充分挖掘资源潜力，发挥隆阳区位、绿色能源、高原特色农业和文化旅游等资源优势，以资源换产业、换市场、换技术，加快推进资源优势转化为产业优势，做特做强资源经济，充分发挥大瑞铁路蒲缥公铁联运物流园在货物集散、信息共享、降本增效等方面的优势，不断扩大和提升大业务规模和运营能力，助推隆阳区现代物流产业发展提质升级。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成公铁联运指标2个，新增重要工业原材料和产成品运输发运输量649108 吨,20226 箱柜；运进农产品、 粮食、食品、生活生产资料（发运地为大理州、楚雄州、德宏州、 临沧市除外）173880 吨,5796 箱柜；运进工业原材料和产成品528608 吨,16519 箱柜。

②时效指标：支持现代物流业高质量发展专项资金拨付率达100%，项目完成时间2024年12月。

③成本指标：支持现代物流业高质量发展专项资金900,000元，全部用于云南瑞和锦程实业股份有限公司发展多式联运奖励资金。

（2）效益指标

①经济效益指标： 累计完成运量135.16万吨，营业收入年均增长5%以上。

②社会效益指标：新增就业人数50人。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务企业满意度不低于95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费360,396元，比上年预算减7,509元，同比减少2%，占基本支出的8.92％，主要原因是：2023年单位人员退休导致公用业务经费减少，其中：差旅费增加10,000元，劳务费增加14,400元，电费增加2,000元，办公费减少29,210元，工会经费增加601元，其他公用经费减少5,300元。

截至2023年12月31日，隆阳区商务局部门资产总额2,495,969.59元，其中，流动资产1,879,576.33元，固定资产616,392.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17,002.04元，其中：流动资产增加112,285.02元，固定资产减少129,287.06元（主要是由于固定折旧而减少），在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050203300100111