2024年度保山市隆阳区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全区人力资源和社会保障发展规划、政策草案，并负责组织实施和监督检查。

2.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

3.负责全区促进就业创业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责全区就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业创业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头落实高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建设覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责全区劳动人事争议调解仲裁工作和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引高层次人才来隆工作政策，组织拟订技能人才培养、使用和激励制度，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。负责全区人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、人员调配、聘用合同、档案管理等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.贯彻落实全省、全市表彰奖励政策，综合管理全区评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好区级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。

10.会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）部门绩效目标的设立情况

隆阳区人力资源和社会保障局2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方社会保障带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区人力资源和社会保障局2024年部门年初预算收入231,093,390.17元，较上年增加220,889,500.92元，增长2,164.76%，分别为：社会保障和就业支出230,112,261.31元，较上年增加220,627,353.29元，增长2,326.09%；卫生健康支出981,128.86元，较上年增加262,147.63元，增长36.46%。

保山市隆阳区人力资源和社会保障局2024年部门年初预算支出231,093,390.17元，较上年增加220,889,500.92元，增长2,164.76%，分别为：基本支出39,192,827.37元，较上年增加29,764,938.12元，增长315.71%，其中人员经费增加29,477,145.12元，增长347.38%、日常公用经费增加287,793.00元，增长30.54%；项目支出191,900,562.80元，较上年增加191,124,562.80元，增长24,629.45%。

（四）部门预算管理制度建设情况

一是加强组织领导。按照区财政局安排部署，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管副局长专门负责此项工作，具体工作由规划财务股牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是稳步推进工作。按照隆阳区财政局“隆财预〔2025〕2号－保山市隆阳区财政局关于2024年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知”文件，根据单位工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；根据单位工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，让资金使用对经济社会产生积极效益。三是评价结果运用。运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区人力资源和社会保障局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

一是全面学习政策。隆阳区人力资源和社会保障局组织绩效评价工作组成员深入学习贯彻隆阳区财政局“隆财预〔2025〕2号－保山市隆阳区财政局关于2024年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知”文件精神，确保评价工作开展前充分把握相关政策。二是科学制定方案，在正式评价开展前拟定详细工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。三是组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2024年部门财务总收入266,829,079.16元，其中：一般公共预算229,593,390.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,500,000元，上年结转结余35,735,688.99元。

（二）过程情况分析

管理制度健全，具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。 会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

1.就业创业质量持续提升。一是做好脱贫劳动力就业帮扶。依托省市开展的转移就业“百日行动”“稳岗促增收”等专项活动，重点关注脱贫劳动力等群体就业，实现脱贫劳动力转移就业。二是拓宽就业渠道。抓好就业动态监测，做好返乡人员再就业、余缺调剂等工作，完成劳动力转移就业。三是抓实技能培训。围绕“保山咖啡师”“隆阳建工”劳务品牌，结合产业发展实际组织开展各类培训，完成农村劳动力培训；完成补贴性职业技能培训。四是创业带动就业。认真做好创业孵化平台建设及人才孵化工作。五是提升公共就业服务能力。组织线上直播带岗招聘、现场招聘。推进零工市场及“幸福里”社区建设，建立完善用工岗位数据库、劳动力资源数据库和产业发展数据库，驱动服务提升。

2.社会保障水平稳步提高。一是广扩面、优结构。立足“大基数”实际，多措并举推动参保扩面提质增效，着力提高企业职工基本养老保险参保占比。二是保发放、提待遇。按政策要求完成各类社会保险待遇审核，确保按时足额发放。三是优服务、提质效。做实社保“康乃馨”行动，建立高龄、空巢、长期卧床、残疾、失能等特殊群体实名库和服务台账，提供暖心、高效的社保公共服务。

3.和谐劳动关系建设更加有力。一是摸清底数，及时部署。坚持和发展新时代“枫桥经验”，摸清底数及欠薪情况，围绕欠薪隐患问题进行专题督促。二是落实制度，畅通渠道。健全矛盾纠纷多元化解机制，贯彻落实“六制一金一表”制度，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，认真处置群众诉求，立足职能职责，努力保障劳动者合法权益。三是常态监管，提升服务。加强劳动合同签订工作，严格把关审查集体合同，宣传推广使用电子合同。

4.人事人才体制机制不断健全。一是加强人才引进。以校园公开招聘方式引进急需紧缺人才。二是加强人才培养。选拔培养高技能人才、创建技能大师工作室。三是加强人才管理。做好“省贴”“省突”申报工作、津补贴调整及机关工人、事业单位调资工作。

（四）效果情况分析

2024年，保山市隆阳区人力资源和社会保障局按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了保山市隆阳区人力资源和社会保障局各项工作的正常有序开展。财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体、未完全细化，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

四、存在的问题和整改情况

1.存在问题：因地方财政国库筹措资金困难，上级财政补助资金拨入专户情况日趋严峻。

2.整改情况：

（1）加强基金管理。

（2）积极与财政部门沟通，确保财政补助资金及时足额拨入各项目财政专户，保证项目资金能够安全平稳地运行。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。二是厉行节约、严控行政成本。组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。