保山市隆阳区社会保险事业管理中心2021年度部门决算

监督索引号53050200531600101000

保山市隆阳区社会保险事业管理中心

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 保山市隆阳区社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、市社会保障各项法规政策。

2、建设和完善养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险和失地农民养老保险为主要内容的社会保障体系。

3、办理区级城镇职工基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险和被征地农民养老保险业务。

4、负责各项社会保险基金的收缴、支付、管理、运营工作。

5、指导乡镇（街道）社保经办机构相关业务。

6、负责全区城乡居民养老保险的有关工作。

7、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

隆阳区社会保险事业管理中心属隆阳区人力资源和社会保障局下属参照公务员管理的副科级财政全额拨款事业单位。区社保中心内设机构有：综合股、财务统计股、城乡居民养老保险股、社会保险稽核股、社会保险信息档案管理股、社会化管理服务股、城镇职工养老保险股、工伤保险股、个人基金账户管理股、被征地农民养老保险股。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按时按质完成各项工作任务，科学预算项目资金，确保项目资金合理使用；贯彻落实城镇职工养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险政策和上级主管部门、区委和区政府工作部署和决议，社会公众或服务对象满意度较好。完成了2021年下达的各项目标任务，社会保险事业得到进一步发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区社会保险事业管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：保山市隆阳区社会保险事业管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区社会保险事业管理中心2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区社会保险事业管理中心部门2021年度收入合计179,693,361.75元。其中：财政拨款收入179,693,361.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少232,610,410.35元，下降56.42%，主要原因是：

1.“2050203初中教育”增加64,484,000.00元；

2.“2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助”减少7,001,900.00元；

3.“2080599其他行政事业单位养老支出机关事业单位养老保险基金收支缺口补助资金”减少61,085,903.92元；

4.“2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”减少199,827,700元；

5.“2089999其他社会保障和就业支出”减少27,955,927.09元。

6.“2120805补助被征地农民支出”减少958,687.28元；

7.“2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出”减少202,400.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区社会保险事业管理中心部门2021年度支出合计196,851,371.03元。其中：基本支出2,318,213.90元，占总支出的1.18%；项目支出194,533,157.13元，占总支出的98.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少70,469,007.61元，下降26.36%，主要原因是：

1.“2050203初中教育”增加64,484,000.00元；

2.“2080109社会保险经办机构”增加44,197.74元；

3.“2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助”增加12,998,100.00元；

4.“2080599其他行政事业单位养老支出”减少61,085,903.92元；

5.“2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”减少64,134,500.00元；

6.“2089999其他社会保障和就业支出”减少23,734,839.75元；

7.“2120805补助被征地农民支出”增加958,687.28元；

8.“2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出”增加139,450.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区社会保险事业管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,318,213.90元。与上年对比减少31,281,664.13元，下降93.10%，主要原因是：

1.“2080109社会保险经办机构”增加44,197.74元；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”减少24,119.36元；

3.“2089999其他社会保障和就业支出”减少31,187,662.41元；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,102,174.21元，占基本支出的90.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,039.69元，占基本支出的9.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区社会保险事业管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194,533,157.13元。与上年对比减少39,187,343.48元，下降16.77%，主要原因是：“2050203初中教育”增加64,484,000.00元；“2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助”增加12,998,100.00元；“2080599其他行政事业单位养老支出”减少61,085,903.92元；“2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”减少64,134,500.00元；“2089999其他社会保障和就业支出”增加7,452,823.16元；“2120805补助被征地农民支出”增加958,687.28元；“2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出”增加139,450.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目：“2050203初中教育”增加64,484,000.00元，“2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助”支出39,980,000.00元，“2080599其他行政事业单位养老支出”63,010,295.11元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目主要用于发放隆阳区机关事业单位退休人员工资，截止2021年12月完成5986人的退休工资发放工作，确保资金及时拨付，保障了全区每月机关事业养老保险的按时足额发放，服务对象满意度较好；

2.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目：“2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”支出14,000,000.00元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目主要用于发放隆阳区城乡居民退休金，截止2021年12月份已完成133016人城乡居民基本养老保险发放工作，区社保中心鼓励和引导城乡居民积极参保，长期缴费，多缴多得、长缴多得。切实贯彻落实省市社会保险基金管理工作举措，让城乡居民基本养老保险基金可以更加稳定、更加安全的运行。做到资金及时拨付，保障了全区每月城乡居民养老保险的按时足额发放，为全区社会发展起到积极的推动作用；

3.其他项目：“2089999其他社会保障和就业支出”11,960,724.74元，其中：代财政发放离休人员生活补助资金715,423.00元，截止2021年12月享受企业部分退休干部生活补助5人，中华人民共和国成立初期参加工作部分退休干部生活补助4人，离休人员工资5人，2021年12月发放离休人员生活补助57714.00元；村干部养老保险财政补助资金6,040,596.84元，该项目是根据村（社区）干部的考核结果，对村（社区）干部本人参加了基本养老保险的给予补助，2021年12月完成了2019年、2020年村干部养老保险补助发放工作；企业退休人员独生子女费补助资金5,134,704.90元，截止2021年12月隆阳区享受企业退休人员独生子女费补助资金5040人，2021年12月发放企业退休人员独生子女费补助资金462,412.05元；保障了全区离休人员生活补助资金、村干部养老保险财政补助资金、企业退休人员独生子女费按时发放，完成了2021年下达的各项目标任务，社会保险事业得到进一步发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区社会保险事业管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出195,753,233.75元，占本年支出合计的99.44%。与上年对比减少71,567,144.89元，下降26.77%，主要原因是：

1.“2050203初中教育”增加64,484,000.00元；

2.“2080109社会保险经办机构”增加44,197.74元；

3.“2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助”增加12,998,100.00元；

4.“2080599其他行政事业单位养老支出”减少61,085,903.92元；

5.“2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”减少64,134,500.00元；

6.“2089999其他社会保障和就业支出”减少23,734,839.75元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出64,484,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.94%。主要用于“2050203初中教育”64,484,000.00元，用于初中教育退休教师机关事业单位养老保险待遇发放。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出131,068,808.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.96%。主要用于“2080109社会保险经办机构”1,909,151.69元，“2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助”39,980,000.00元，“2080599其他行政事业单位养老支出”63,010,295.11元，“2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”14,000,000.00元，“2089999其他社会保障和就业支出”11,961,220.95元。

 9.卫生健康（类）支出200,425.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于“2101101行政单位医疗”129,966.22元，“2101103公务员医疗补助”69,158.32元，“2101199其他行政事业单位医疗支出”1,300.82元。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区社会保险事业管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为980.00元，完成预算的4.90%。其中：因公出国（境）费及公务用车购置及运行费为0元，公务接待费支出决算为980.00元，完成预算的4.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位在日常工作中严格执行中央八项规定，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加980.00元，纯增。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加980.00元，纯增。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：接待四川久远银海软件公司工程师，对接社保信息系统应用维护相关工作。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出980.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出980.00元。其中：

国内接待费支出980.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年1月18日接待四川久远银海软件公司工程师一行2人及市社保局陪同人员2人，共4人，对接社保信息系统应用维护相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区社会保险事业管理中心部门2021年机关运行经费支出216,039.69元，与上年对比减少247,355.84元，下降53.38%，主要原因是2021年办公费增加5,971.66元，维修（护）费减少231,200.00元，劳务费减少15,175.57元，工会经费增加7,166.57元,其他商品和服务支出减少11,871.50元。部门机关运行经费主要用于办公费8,773.66元，差旅费1,260.00元，公务接待费980.00元，劳务费28,809.46元，工会费7,166.57元，其他交通费用169,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区社会保险事业管理中心部门资产总额2,425,117.86元，其中，流动资产1,994,307.89元，固定资产430,809.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少176,452,492.59元，其中固定资产减少130,967.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2,425,117.86	1,994,307.89	430,809.97	232,621.25	0	0			198,188.72		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额17,320.00元，其中：政府采购货物支出17,320.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额17,320.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。其中：附表10-2021年度部门整体支出绩效自评情况 、附表11- 2021年度部门整体支出绩效自评表，因本单位为隆阳区人力资源和社会保障局的二级单位，故此表不公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53050200531600101111