隆阳区劳动就业服务中心部门2016年度部门决算

第一部分 隆阳区劳动就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

隆阳区劳动就业服务中心部门2016年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）、主要职能

本部门的主要职责是：在区委、政府领导下，认真贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规；制定就业和再就业发展的规划并具体实施；依法对全区就业和再就业工作的管理，承办区委、区政府和上级就业部门交办的其他事项。

（二）、2016年度隆阳区劳动就业服务中心重点工作任务介绍

隆阳区就业中心2016年统筹做好城乡就业困难人员、新成长劳动力、失业人员、农村富余劳动、高校毕业生、复员军人、残疾人、被征地农民、精准扶贫对象等各类群体的就业工作，结余当地实际，充分发挥保山工贸国区企业、个体私营企业岗位优势，带动就业；挖掘建筑工地、家庭农场等岗位，促进灵活就业；通过技能培训，提高劳动者素质，转变就业观念，主动就业；加大创业扶持力度，以创业带动就业。

二、基本情况

（一）机构情况

本单位主要是隆阳区人力资源和社会保障局下属二级部门属参公管理的二级预算事业单位，（隆办发[2011]159号）采用事业单位会计制度核算。

（二）人员情况

本单位编制为7名。2016年年末实有人数为5人，其中在职参公人员5人，较2015年减少在职职工1人（调出）退休人员8人（于10月移交社保机构管理）与上年相同。

第二部分

隆阳区劳动就业服务中心2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分

隆阳区劳动就业服务中心部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区劳动就业服务中心2016年度收入合计3046.19万元。其中：财政拨款收入3046.19万元，占总收入的100%；与上年收入3726.89万元对比减少680.7万元，主要原因是创业担保贷款财政贴息资金安排相对减少。上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。

二、支出决算情况说明

隆阳区劳动就业服务中心2016年度支出合计3056.71万元。其中：基本支出316.71万元，占总支出的10.36％；项目支出2740万元，占总支出的89.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年支出3702.93万元相比减少646.22万元，主要是创业担保贷款财政贴息资金减少。

（一）、基本支出情况

隆阳区劳动就业服务中心2016年用于保障单位正常运转的日常支出：316.71万元，占总支出的10.36%，其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费等工资福利支出：43.68万元，占基本支出的13.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出：27.72万元，占基本支出的8.75%；对个人和家庭的补助支出：245.3万元，占基本支出的77.46%。

（人均情况由各部门自行确定）

（二）、项目支出情况

隆阳区劳动就业服务中心2016年用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2740万元。具体为：2080799（其他就业补助支出）1000万元、小额担保贷款财政贴息1740万元。项目支出与上年3462.22万元相比减少722.22万元，主要原因是创业担保贷款财政贴息资金相对减少。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、机关运行经费执行情况说明

2017年我单位预计机关运行安排决算支出为30.28万元，其中拨入各街道社保协管员劳务费支出24万元、劳动力信息维护费2万元、在职人员公务交通补贴2.57万元、工会费0.58万元、日常办公经费1.13万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区劳动就业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3056.71万元,占本年支出合计的100%。与上年支出3702.93万元相比减少646.22万元，主要是创业担保贷款财政贴息资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1316.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43%。主要用于……（相关支出情况）；

2.农林水支出1740万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

XX部门XX年度“三公”经费财政拨款支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

XX年度“三公”经费财政拨款支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

XX年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出XX万元，开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出XX万元。其中：

国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

六、政府采购执行情况说明

2016年，我单位按照《保山市2016年政府集中采购目录及标准》规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2016年部门政府采购决算数为3.42万元，其中货物类3.42万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购决算资金中，一般公共预算3.42万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区劳动就业服务中心2016年机关运行经费支出30.29万元，与上年27.43万元相比增加2.86万元,主要原因是人2016年新增调入人员1人，故行政运行费相对增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、其他交通费等支出（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款：是指本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。