隆阳区社会保险事业管理中心部门2016年度部门决算

第一部分 隆阳区社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

隆阳区社会保险事业管理中心部门2016年度部门决算

第一部分 基本概况

（一）、主要职能。

隆阳区社会保险事业管理中心的主要职责是：在区委、区政府以及区劳保局的领导下，认真贯彻执行党和国家、省、市关于劳动和社会保障工作的方针、政策和法律法规和社会保险制度的总体方案，负责全区的养老、工伤、生育和农村养老保险基金的收缴、支付、管理运营及相关的业务工作，同时搞好社会化管理服务工作，承办区委、区政府和上级劳动保障部门交办的其他事项。

（二）、部门基本情况

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

无机构增减

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2016年社保中心编制25名，年末实有在职22人，退休5人。代财政发放22人。在职人员较上年年末24人减少2人，原因是调出1人，在职转退休1人。退休人增加1人。离休人员19人较上年年末22人减少了3人，原因为死亡。

第二部分

隆阳区社会保险事业管理中心2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分

隆阳区社会保险事业管理中心部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区社会保险事业管理中心2016年度收入合计23834.26万元。其中：财政拨款收入23834.26万元，占总收入的100%；与上年收入16113.31万元对比减少增加7720.95万元，主要原因是2016年进行调资增资及拨款指标增加。上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。

二、支出决算情况说明

隆阳区社会保险事业管理中心2016年度支出合计23462.68万元。其中：基本支出22683.74万元，占总支出的96.68％；项目支出778.95万元，占总支出的3.32％；与上年支出16129.39万元相比增加7333.29万元，主要原因是2016年进行调资增资及拨款指标增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。

（一）、基本支出情况

隆阳区社会保险事业管理中心2016年用于保障单位正常运转的日常支出：22683.74万元，占总支出的96.68%。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费等工资福利支出：975.44万元，占基本支出的4.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出：63.18万元，占基本支出的0.28%；对个人和家庭的补助支出：21634.44万元，占基本支出的95.37%。其他资本性支出：10.69万元，占基本支出的0.05%；用于购买办公设备。（人均情况由各部门自行确定）

（二）、项目支出情况

隆阳区社会保险事业管理中心2016年项目支出合计778.95万元，其中用于其他社会保障和就业支出17.21万元，用于补助被征地农民支出761.74万元；项目支出与上年42.79万元相比增加736.16万元，主要原因是补助被征地农民支出增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区社会保险事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出23462.68万元,占本年支出合计的100%。与上年支出15390.22万元相比增加8072.46万元，主要原因是2016年进行调资增资及拨款指标增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出22700.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.75%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出。（相关支出情况）；

2.城乡社区支出761.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于补助被征地农民支出。（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

隆阳区社会保险事业管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为XX万元，支出决算为1.62万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算的XX%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因新成立机关事业养老保险中心，开展此项工作所支经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.74万元，下降45.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加0.74万元，下降45.67%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为新成立机关事业养老保险中心，开展此项工作所支经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出1.62万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出XX万元，开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.62万元。其中：

国内接待费支出1.62万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待XX批次），接待人次324人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于新成立机关事业养老保险中心，开展此项工作所支经费。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区社会保险事业管理中心2016年机关运行经费支出73.88万元，与上年144.62万元相比减少70.74万元,主要原因是人员减少以及严格控制支出。（相关使用情况）。

（二）2016年部门政府采购预算6.9万元，其中货物类6.9万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算6.9万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。