人社局2014年度部门决算情况说明

隆阳区人社局2014年部门决算

情况说明

 

按照部门决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。现将2014年部门决算公示如下：

一、部门基本情况

1．部门职能

（1）依照国家和省、市法律、法规、政策和计划，制订人事制度改革方案、工作规定，组织领导和综合协调各乡（镇）、各部门的人事工作；负责公务员和事业单位的人员招考、招录工作、管理并监督检查《公务员法》的实施和监督工作。

（2）会同有关部门组织的各类技术指称的评审和考核工作；组织协调各乡（镇）、各部工勤人员的考试录用。

（3）搜集、整理、提供全区的基本乡土人才的开发和认证工作，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行人才智力支持。

（4）负责全区五项社保基金的收缴发放等社会保障工作。

（5）承办政府交办的其他事项。

2．人员情况

隆阳区人力资源和社会保障局现有在职人员77人，退休人员12人。其中行政人员58人，工勤5人，事业14人。2014年新招录3人，调入4人，军转安置工作1人，退休1人，调出3人。

二、部门预算执行情况

（一）2014年财务收支及结转情况：

1、2013年年初结余为75.15万元。其中：基本支出结余70.22万元，项目支出结余4.92万元。

2、2014年财政下达预算内指标为878.38万元。其中：项目收入194.77万元。

（1）2011001行政运行363.25万元，全部为基本收入。

（2）2011006军队转业干部安置0.34万元，全部为项目收入。

（3）2011050事业运行39.52万元。

（4）2011099其他人事事务支出10.60万元。其中：基本收入3.60万元，项目收入7.00万元。

（5）2080501归口管理的行政单位离退休48.14万元。全部为基本收入。

（6）2130152对高校毕业生到基层任职补助411.53万元。其中：基本收入224.10万元，项目收入187.43万元。

3、2014年预算内支出为838.79万元。其中：基本支出725.39万元，项目支出113.40万元。

（1）2011001行政运行364.02万元，为基本支出。

其中：工资福利支出254.52万元；商品和服务支出88.32万元；对个人和家庭补助13.24万元；其他资本性支出7.93万元。

（2）2011006军队转业干部安置0.18万元，为项目支出。

其中：商品和服务支出0.18万元

（3）2011008引进人才费用3.53万元，为项目支出。

其中：商品和服务支出3.53万元元

（4）2011050事业运行39.53万元，为基本支出。

其中：工资和福利支出39.49万元（基本工资18.07万元，津贴补贴5.69万元，奖金0.59万元，绩效工资15.14万元）；对个人和家庭补助0.03万元。

（5）2011099其他人事事务支出6.43万元，为基本支出。

其中：商品和服务支出2.83万元；对个人和家庭补助3.60万元。

（6）2080501归口管理的行政单位离退休48.26万元，为基本支出。

其中：对个人和家庭的补助48.26万元。

（7）2130152对高校毕业生到基层任职补助376.84万元，其中基本支出为267.15万元，项目支出为109.69万元。

基本支出：对个人和家庭的补助267.15万元。

项目支出：工资和福利支出82.72万元；对个人和家庭的补助支出26.97万元。

4、2014年结余为114.74万元。其中：基本支出结余28.45万元，项目支出结余86.29万元。

（1）2011001行政运行结余19.23万元，为基本支出结余。

（2）2011006军队转业干部安置结余0.26万元，为项目支出结余。

（3）2011008引进人才费用结余1.29万元，为项目支出结余。

（4）2011099其他人事事务支出结余11.22万元，其中基本支出结余4.22万元为大学生村官专户结余，项目支出结余7万元为在职攻读软件工程硕士学费补助结余。

（5）2089901其他社会保障和就业支出结余5万元，为基本支出结余（城乡居民养老保险宣传经费）

（6）2130152对高校毕业生到基层任职补助结余77.74万元，为基本支出结余（大学生村官专户结余）。

（二）．收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析

2013年收入931.17万元，本年收入878.38万元，比上年度减52.79万元，减5.67%，其中：财政拨款减5.67%。2013年基本收入920.92万元，本年683.61万元，比上年度减237.31万元，减少25.77%；2013年项目收入10.25万元，本年194.77万元，增加184.52万元，增加1800.20%。

2013年支出900.25万元，本年支出838.78万元，比上年度减少61.47万元，减少6.83%，其中，2013年基本支出890万元，本年度支出725.38万元，比上年度减少164.62万元，减少18.50%，2013年项目支出10.25万元，本年支出113.40万，比上年度增加103.15万，增加1006.34%。

（2）收入支出增减变动原因分析

本年度收入减少52.79万元，主要原因是对高校毕业生到基层任职补助减少21.11万元；农村乡土人才资源开发专项经费减少15万元；三支一扶计划补助经费、大学生村官管理费、公务员、事业单位招考、面试工作经费减少16.68万元。

三、“三公”经费决算情况说明

2014年，我局本着厉行节约的原则,严格控制各项支出, 财政拨款“三公”经费均比2013年减少,基本情况如下:

〈1〉、公务用车购置及运行维护费:2014年实有公务用车3辆， 全年共计支付车辆运行维护费用4.52万元,其中燃油支出2.08万元,维修费支出0.19万元,车辆保险支出1.70万元,过桥过路费支出0.55万元，较上年降低22.6%。

〈2〉、因公出国境费用：2014年无因公出国境人员

〈3〉、公务接待费：2014年全年支付公务接待费9.58万元，其中餐费9.26万元、住宿费0.21万元、其它招待费0.11万元,较上年降低39.2%。主要支出内容为：公务员招录、事业单位人员招聘、云南省定项招聘、薪酬调查工作会议支付，接待上级、同级部门业务往来，召开老干部座谈会、自主择业军转干部党员活动、自主择业军转干部座谈会支出，村庄整治、民强街整治重点工作餐费及加班工作餐费支付及其他各项培训。共接待240批次，1916人。

四、相关口径说明

(一)、劳务费共支付20.58万元，其中 2011001款（行政运行）支付20.08万元，9.59万元为支付临时聘用人员工资，10.40万元元为支付公务员笔试考务费和事业单位招聘笔试考务费,0.09万元为其他零星支出；2011099款支付出0.50万元,支付公务员管理股临时聘用整理档案人员工资0.20万元，事业单位招聘面试考务费0.30万元。

（2）生活补助共支付202.16万元，其中，2011001款（行政运行）支付12.22万元，分别为支付春节慰问企业军转干部慰问费10.78万元、支付遗嘱补助1.44万元；2011099款支出3.6万元，为支付三支一扶生活补助；2080501款支付1.90万元 ；2130152款（对高校毕业生到村任职补助）支付184.44万元，为支付到基层任职的高校毕业生生活补助.

（3）其他商品和服务支出”共支付0.05万元，为支付内审协会会员费。

（4）本年新增固定资产12.16万元。购办公桌9张，办公椅2把，会议桌子92张，会议椅子184个，五节档案柜1组，电视机1台，用友软件一套，复印一体机1台，台式电脑11台，摄像机1台，录2013音笔1支，传真机1台，打印机7台，笔记本电脑1台。其中：基本支出决算明细表中其他资本性支出支付7.94万元，其他的4.22万元固定资产用往来款支付。

（5）2014年其他应收款累计借方余额为2.26万元,为政府欠人事局款项2.26万元。

（6）2014年其他应付款为336.08万元,明细为:住房公积金258.06万元，组织部返回局党支部活动经费0.56万元，考核奖2013年、2014年各部门拨考核奖 1.14万元，考试考务费为市局拨入公务员、事业单位考试考务费共19.80万元，区农业局拨入蚕桑考核奖   1万元， 区卫生局拨入防艾经费3.5万元   ，区农业局拨入甘蔗奖0.3万元，政府办拨入农业转移人口转变为城镇户口工作经费  2.80万元，公益性岗位补贴0.45万元，市工贸园区、市二院拨入人才开发引进工作经费        29.01万元， 2013年区教育局拨入职务评审费5.77万元，区农业局退蚕桑抵押金1万元，市人社局企业薪酬调查工作经费0.69万元，市人社局拨入就业服务平台建设经费10万元，区发改局拨入十二五中期评估工作经费2万元。

 

 

 

隆阳区人力资源和社会保障局

                            2015年9月14日