隆阳区公共就业和人才服务中心2023年预算公开目录

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附件1

保山市隆阳区公共就业和人才服务中心2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区公共就业和人才服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区公共就业和人才服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区公共就业和人才服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《隆阳区参照管理单位规范设置工作方案》《隆阳区参照管理单位人员分流工作方案》的通知》（隆办发〔2022〕115号），《中共隆阳区委编制委员会关于调整规范保山市隆阳区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制事项的通知》（隆编〔2022〕42号），保山市隆阳区公共就业和人才服务中心主要职责：贯彻执行中央、省、市、区就业创业、服务人才、失业保险法律法规和相关政策。负责全区失业保险基金、就业创业专项资金的预（决）算编制、汇总和上报工作。负责区级就业补助资金的使用管理。负责就业、失业人员的登记管理、劳动力资源调查、劳动力转移就业和服务管理创业培训等工作。负责区级失业保险业务经办及预决算管理。负责开展创业服务，承担隆阳区创业小额贷款工作领导小组办公室和担保中心的日常工作。负责公共就业服务信息网络建设。负责受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会，组织用人单位和求职者参加招应聘、面试、录用。负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全区人力资源用工信息。提升职业供求信息发布功能，为用人单位和求职者提供政策、信息咨询。负责求职登记、职业指导、职业介绍服务，开展人力资源供求分析等工作。办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库。负责区级事业单位、大中专院校毕业生、流动人员人事档案管理、查询、转移工作。对外劳务合作，组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区公共就业和人才服务中心共设置5个内设机构，包括：就业综合股、财务统计股、失业保险股、小额贷款股（保山市隆阳区创业小额贷款担保中心）、人力资源服务股。无所属单位。

（三）重点工作概述

一、促进劳务输出稳定收入。务工是解决脱贫人口增收最有力的方法。隆阳区以服务本地企业、对接省外规模企业为抓手，提高劳动力转移就业组织化程度。一是利用11个省外劳务协作人社部门、就业服务工作站和省外规模企业，建立供需双方定向招聘、定向服务、定向输出的劳务协作机制；二是筹备建立了隆阳区国资委下属人力资源有限公司，促进人力资源市场规范化；三是通过建立隆阳区“务工带头人”体系，全区已摸排730多名“务工带头人”，下一步将通过加强管理、政策培训等方式，提高转移就业组织化力度；四是指导保山交通集团建设隆阳区惠民零工市场，提高本地灵活就业规模，规范本地灵活用工，提供建筑、水电、搬运、家政等短期就业和本地企业阶段性用工服务，进一步促进我区劳动力灵活就业，助力稳岗扩就业。五是探索开通线上直播带岗，通过视频号、抖音等新生代劳动力聚集的短视频平台推动就业渠道全面化。

二、依托本地建设带动收入。结合隆阳区农村人居环境、小型水利、乡村道路、产业园区、基础设施等涉农项目建设用工潜力，广泛采取以工代赈方式，以本地乡村振兴建设带动无法出远门的低收入劳动力就近就业，尽可能增加劳务报酬发放规模，为农民工就近就业增收创造条件。同时依托特色农副产品、文化旅游等资源，积极开发适合农村留守人员特点和需求的就业岗位，让无法外出务工劳动力实现“家门口就业”。

三、强化技能培训提高收入。隆阳区深入实施“技能云南”行动，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，将职业技能培训作为促进脱贫劳动力转移就业、稳定工作岗位、支持返乡创业、助力脱贫增收的重要抓手。围绕“保山咖啡”“隆阳建工”两个劳务品牌和隆阳区产业发展“三张牌”，组织各乡镇（街道）开展建筑、康养、特色种养殖、网络创业等技能培训，提高劳动力就业竞争力。2023年隆阳区将开展各类培训50,000人次以上，其中技能培训4,000人的目标，做到“人人持证、技能致富”。

四、落实公益性岗位保障收入。结合隆阳区乡村振兴工作需求，不断优化乡村公益性岗位设置，动态调整岗位人员。全区对符合条件的脱贫人口继续设置乡村公益性岗位2500个左右，每月补贴800.00元/人，每年使用资金24,900,000.00元左右（另有林草部门设置生态护林员岗位2,600个，每年补贴10,000.00元/人），通过落实就业帮扶政策，帮助无法出门的脱贫劳动力在家门口就业，进一步减少脱贫户返贫致贫风险。

五、扶持创业扩大收入。为鼓励大众创业，促进创业带动就业，根据产业政策和区域经济发展规划，紧密结合隆阳区本地优势产业和特色经济，全方位提供创业支持服务。一是加强返乡就业创业指导，帮助返乡创业农民工等人员选准选好创业项目。二是提供创业资金支持，向符合条件的创业者提供最高200,000.00元创业担保贷款扶持，帮助一批创业者持续扩大经营规模。三是畅通市场信息渠道，助力创业者持续发展，鼓励返乡创业带动就业。就业中心定期通过微信公众号、隆阳就业视频号等多种渠道发布政策解读及市场信息动态，持续追踪创业贷款申请者经营状况，提供必要的策略支持，做好“后续服务”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年保山市隆阳区公共就业和人才服务中心财务总收入 30,156,997.88元，其中：一般公共预算29,656,997.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年1,402,799.00元对比，比上年预算增加28,754,198.88元，同比增长2049.77%，主要是1.机关事业单位拖欠单位缴纳部分失业保险财政批配额8,000,000.00元,2.补充创业担保贷款基金6,000,000.00元,3.区财政安排2020年中央就业补助资金14,750,000.00元,4.劳动力信息维护费较上年增加100,000.00元,其余为人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年保山市隆阳区公共就业和人才服务中心财政拨款收入 29,656,997.88元，其中:本年收入29,656,997.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,656,997.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年902,799.00元对比，比上年预算增加28,754,198.88元，同比增长3,185.01%，主要是1.机关事业单位拖欠单位缴纳部分失业保险财政批配额8,000,000.00元,2.补充创业担保贷款基金6,000,000.00元,3.区财政安排2020年中央就业补助资金14,750,000.00元,4.劳动力信息维护费较上年增加100,000.00元,其余为人员经费和公用经费减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入500,000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元，上年结转0.00元。

与上年500,000.00元对比，与上年预算持平,主要是财政代管资金结余和预计单位资金收入经费500,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出30,156,997.88元。财政拨款安排支出29,656,997.88元，其中：基本支出8,906,997.88元，与上年862,799.00对比，比上年预算增加8,044,198.88元，同比增长932.34%，主要是1.机关事业单位拖欠单位缴纳部分失业保险财政批配额8,000,000.00元；2.劳动力信息维护费较上年增加140,000.00元,其余为人员经费和公用经费减少。

项目支出20,750,000.00元，与上年40,000.00元对比，比上年预算增加20,710,000.00元，同比增长51775%，主要是:1.财政返还2020年中央就业补助资金14,750,000.00元;2.补充创业担保贷款基金财政拨款6,000,000.00元;3.劳动力信息维护费减少40,000.00元。非财政拨款安排支出500,000.00元,其中:其他支出500,000.00元,与上年500,000.00元对比，与上年预算持平,主要是财政代管资金结余和预计单位资金收入经费500,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排8,906,997.88元，其中：人员经费8,674,048.88元；公用经费232,949.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排二个项目，资金共计20,750,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目2个，资金共计20,750,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出合计748,737.00元，主要用于在职人员工资福利支出，办公费、水电费、网络通讯等支出；

2.2080501 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政单位离退休支出合计2,000.00元，主要用于退休人员经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-基本事业单位基本养老保险缴费支出合计74,398.08元，主要用于在职人员养老保险单位缴纳部分保险支出；

4.2080799社会保障和就业支出- 就业补助-其他就业补助支出1,475,000.00元，主要用于就业困难人员技能培训补贴、鉴定补贴、社会保险补贴、农村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位补贴等支出；

5.2082701社会保障和就业支出- 财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助8,000,000.00元，主要用于机关事业单位拖欠单位缴纳部分失业保险财政批配额8,000,000.00元；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35,286.16元，主要用于在职人员基本医疗保险支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43,231.05元，主要用于在职人员公务员医疗保险支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,345.59元，主要用于在职人员工伤保险支出。

9.2130805农林水支出-普惠金融发展支出-补充创业担保贷款基金支出6,000,000.00元，主要用于补充创业担保贷款基金财政拨款。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计500,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计500,000.00元。

非财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出合计500,000.00元，主要用于招聘公益性岗位人员工资、个税手续费、财政代管往来资金等支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

2023年保山市隆阳区公共就业和人才服务中心无政府采购支出预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年保山市隆阳区公共就业和人才服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年保山市隆阳区公共就业和人才服务中心因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：我中心2022和2023年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

2023年保山市隆阳区公共就业和人才服务中心公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因：我部门2022和2023年均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年保山市隆阳区公共就业和人才服务中心公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：我部门无公务车辆编制，故未安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区公共就业和人才服务中心共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排20.750.000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排20.750.000.00元，编制绩效指标2个。2023年保山市隆阳区公共就业和人才服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2020年中央就业补助资金项目

1.总体目标：申请使用2020年中央就业补助资金结余，主要用于乡村公益性岗位补贴、技能培训补贴，社会保险补贴等支出。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：申请安排2020年中央就业补助资金14,750,000.00元,享受乡村公益性岗位补贴人员2850人,城镇公益性岗位补贴人员280人,见习补贴人员160人,社会保险补贴人员3900人。

②质量指标：各项补贴发放准确率100.00%。

③时效指标：资金到位率100.00%。

④成本指标：各项补贴按补贴标准执行。

（2）效益指标

①经济效益指标：城镇新增就业人数9998人，年末城镇登记失业率控制在4.20%以内，年末高校毕业生总体就业率超85.00%，失业人员再就业人数增加1800人，就业困难人员就业人数增加1500人。

②社会效益指标：零就业家庭帮扶率保持动态清零，因就业问题发生重大群体性事件数量0件。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：持续解决脱贫劳动力就业困难，持续解决就业困难人员就业困难。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：公共就业服务满意度超90.00%，就业扶持政策经办服务满意度超90.00%。

（二）创业担保贷款基金（置换金）区级补助资金项目

1.总体目标：根据《保山市人民政府办公室关于印发<保山市失业保险基金审计整改工作实施方案>的通知》(密件)2022年各县（市、区）财政安排专项资金不少于4,000,000.00元。2023年市级财政安排专项资金不少于1,000,000.00元，各县（市、区）财政安排专项资金不少于6,000,000.00元；2024年市级财政安排专项资金不少于1,000,000.00元，各县（市、区）财政安排专项资金不少于6,000,000.00元，用于补充创业担保贷款担保基金，于2024年内补充完毕，并按年度置换归还借用的失业保险基金。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：全区创业担保贷款担保金18,000,000.00元。

②质量指标：财政纳入预算安排。

③时效指标：资金到位率100.00%。

④成本指标：2023年财政安排置换金6,000,000.00元。

（2）效益指标

①经济效益指标：创业担保贷款足额放贷100.00%。

②社会效益指标：城镇登记失业率控制在4.20%以内。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：持续解决就业困难人员就业困难。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：贷款服务对象满意度超90.00%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 其他收入：指按财政部门要求纳入预算管理的单位资金和财政代管资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料、工会费、在职人员公务交通补贴等机关运行经费232,949.00元，比上年预算108,054.00元增加124,895.00元，同比增115.59%，占基本支出的2.64％，主要是本年新增劳动力信息维护费140,000.00元，退休人员经费增加200.00元，2023年在职人员因退休减少1人所以公务交通费减少7,800.00元，人员公务费减少7,000.00元，工会费减少505.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区公共就业和人才服务中心资产总额8,152,604.49元，其中，流动资产935,322.84元，固定资产净值7,217,280.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年8,343,679.08元相比，资产总计减少191,074.59元，主要原因是累计折旧增加544,398.07元（所以资产净值减少544,398.07元），流动资产增加353，323.48元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200531600200111